Добрый день. Организация приобрела для бухгалтера новый монитор 27.01.2022г. В декларации по НДС запись отражена в разделе 8 , но не указаны графы по прослеживаемости товара. 31 января бухгалтер делает расход материла «Выдача сотруднику» монитора.
Вопросы:
1. Надо сдать уточненную НД по НДС за 1 кв. 2022 года с указанием в строке поставщика монитора граф по прослеживаемым товара (РНПТ)?
2. Нужно ли сдать отчет по прослеживаемому товару (монитору) в ФНС при передаче сотруднику?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточненную декларацию желательно сдать. В части НДС изменений не будет, дополнится только аналитика по прослеживаемости в Прил 1 Раздела 8 декларации по НДС. Наказания за нарушения по прослеживаемости до 2024 г нет, но контрольная работа ИФНС ведется. И требованиям нам присылают при расхождении данных с контрагентами.
При передаче монитора сотруднику никаких событий в целях прослеживаемости не происходит, поэтому отражать операцию в Отчете об операциях с прослеживаемыми товарами не требуется.
Поступление и выбытие одиночных прослеживаемых несущественных активов в 1С
Отчетность по прослеживаемым товарам за 2 квартал 2022 на ОСНО
Подборка материалов по прослеживаемости здесь.
Еще Мария, в Ваших статьях по поступлению например монитора у Вас статья 26 (АУП) Малоц., а проводки по поступлению на дебет счета 10.21.1. Как это настроить?
Счет 10.21.1 будет автоматом в проводках, если в карточке Номенклатуры, где отметили, что покупка подлежит прослеживаемости, Вид номенклатуры Малоценные оборудование и запасы.
Подробнее здесь
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
.
Спасибо Вам огромное! Изучу все статьи, которые Вы мне прислали.
Ольга, договорились.
Сейчас всех их в Избранное себе добавьте.
Тогда точно не потеряются и всегда будут под рукой 🙂
Скрин прилагаю, как это сделать.