УСН доходы, передача прослеживаемого товара по договору дарения в 1С

Вопрос задал Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! Организация на УСН (доходы 6 %). Подскажите, пожалуйста, 15 декабря 2021 поступил прослеживаемый товар-проектор, Ситилинк-поставщик товара передал накладную и с/ф только в бумажном виде с указанием по данному виду товара РНПТ и заполненные графы 12-13. Наша организация к Новому году дарила по договорам дарения в 4-е Детских дома подарки, в том числе и этот проектор. Как нам быть? Как оформить передачу прослеживаемого товара (мы передавали по Договору дарения с Актами приема-передачи (приложением всех накладных, по которым получали передаваемые подарки). И как сделать отчет в этом случае в ИФНС? Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

    1. Спасибо! Я в принципе так и сделала. Вопрос для меня стоит только в том, что накладную и с/ф на прослеживаемый товар мы получили в бумажном варианте, а не по ЭДО. И завтра надо подавать отчет о прослеживаемых товарах. Проектор выбыл в связи с безвозмездной передачей. На безвозмездную передачу у нас документы: Договор, акт приема-передачи. В программе я сделала и приход правильно с указанием РНПТ из бумажного варианта с/ф, и безвозмездную передачу. Отчет в данном случае в ИФНС подаем?

      1. Все верно поняли. Отчет подаем в таком случае и в нем показываем приход и выбытие.
        До июля 2022 нас не наказывают за бумажный СФ. Потом уже строго все по ЭДО, если есть прослеживаемые товары.
        На всякий случай проверьте свой РНПТ с бумаги здесь.

        1. Спасибо!!! Я РНПТ проверяла на сайте ИФНС по Вашей ссылке из темы «Прослеживаемость». Да, он верен. Спасибо за ответ!!!

        2. Подскажите, пожалуйста, в отчете о прослеживаемых товарах стоит вид первичного документа 5 (иной первичный документ) и его номер, а это накладная. Это разве правильно? Разве не с/ф должна быть? При оприходовании я завожу накладную и с/ф (хотя у нас УСН 6%). Спасибо

          1. Упрощенцам СФ не сильно нужны. Они могут их и не регистрировать т.к. это документ для учета НДС. Поэтому можно оставить 5, а можно поменять на код СФ, если смущает.
            Эта графа ручную корректировку допускает.
            Сильно критичным не назову этот момент.

            1. Огромное спасибо за полный и быстрый ответ!

              1

Комментарии закрыты.