Здравствуйте! Организация на УСН (доходы 6 %). Подскажите, пожалуйста, 15 декабря 2021 поступил прослеживаемый товар-проектор, Ситилинк-поставщик товара передал накладную и с/ф только в бумажном виде с указанием по данному виду товара РНПТ и заполненные графы 12-13. Наша организация к Новому году дарила по договорам дарения в 4-е Детских дома подарки, в том числе и этот проектор. Как нам быть? Как оформить передачу прослеживаемого товара (мы передавали по Договору дарения с Актами приема-передачи (приложением всех накладных, по которым получали передаваемые подарки). И как сделать отчет в этом случае в ИФНС? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы, передача прослеживаемого товара по договору дарения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Шаблон договора дарения Здравствуйте! Организация планирует подарить сотрудникам к Новому году подарки (несколько наименований) на сумму около 3500,00. Есть ли в 1С КОРП…
- Выплата денежного подарка сотрудникам в 1С По договорам дарения начислены денежные подарки сотрудникам: - Операция Дт 91.02 Кт 73.03; - Отражение в учете НДФЛ со стоимости…
- Подарки сотрудникам деньгами Добрый день, ознакомилась с вашими статьями на данную тему, но все равно остались вопросы. Наша организация на основании договора дарения…
- Подарок сотрудникам в 1С Добрый вечер! ООО на ОСНО занимается разработкой проектной документации. ООО купило бытовой прибор стоимостью 200т.р. (в т.с. НДС) и хочет…
Статьи по этой теме
- Налоговики рассказали, как показать «подарочный» вычет в отчетности по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 17.02.2022 N БС-4-11/1934@ Информация для: работодателей, которые делают подарки работникам ФНС выпустила письмо, в котором рассказала…
- Налоговый учет новогодних расходов в 1С Какие налоги придется платить по мероприятиям, связанным с празднованием Нового года? В статье приведем обобщенную информацию по налогообложению основными налогами…
- Как отразить подарки к Новому году клиентам и покупателям? Как отражать подарки к Новому году клиентам и покупателям? Организация может вручать подарки как сотрудникам, так и любым другим физическим…
- Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
Здравствуйте!
При оприходовании прослеживаемого товара необходимо указать РНТП Поступление прослеживаемых товаров
Передачу товара оформите документом Безвозмездная передач.
Весь материал по прослеживаемости здесь
Спасибо! Я в принципе так и сделала. Вопрос для меня стоит только в том, что накладную и с/ф на прослеживаемый товар мы получили в бумажном варианте, а не по ЭДО. И завтра надо подавать отчет о прослеживаемых товарах. Проектор выбыл в связи с безвозмездной передачей. На безвозмездную передачу у нас документы: Договор, акт приема-передачи. В программе я сделала и приход правильно с указанием РНПТ из бумажного варианта с/ф, и безвозмездную передачу. Отчет в данном случае в ИФНС подаем?
Все верно поняли. Отчет подаем в таком случае и в нем показываем приход и выбытие.
До июля 2022 нас не наказывают за бумажный СФ. Потом уже строго все по ЭДО, если есть прослеживаемые товары.
На всякий случай проверьте свой РНПТ с бумаги здесь.
Спасибо!!! Я РНПТ проверяла на сайте ИФНС по Вашей ссылке из темы «Прослеживаемость». Да, он верен. Спасибо за ответ!!!
Подскажите, пожалуйста, в отчете о прослеживаемых товарах стоит вид первичного документа 5 (иной первичный документ) и его номер, а это накладная. Это разве правильно? Разве не с/ф должна быть? При оприходовании я завожу накладную и с/ф (хотя у нас УСН 6%). Спасибо
Упрощенцам СФ не сильно нужны. Они могут их и не регистрировать т.к. это документ для учета НДС. Поэтому можно оставить 5, а можно поменять на код СФ, если смущает.
Эта графа ручную корректировку допускает.
Сильно критичным не назову этот момент.
Огромное спасибо за полный и быстрый ответ!