Добрый день. Получен материал от поставщика и списан на производство продукции в 3 квартале 2019,продукция реализована в 3 кв. В 4 квартале часть списанного материала возвращаем поставщику, не подошли по заданным параметрам, поставщиком выписаны корректировочные с/ф по поступлению этого материала 4м кварталом. По 10 счету минус по материалу. Можно решить эту проблему, чтобы не перезакрывать третий квартали и не подавать уточненку по налогу на прибыль?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Татьяна.
Приобретенный материал был списан в производство, то есть включен в себестоимость продукции. Следовательно необходимо скорректировать себестоимость в сторону уменьшения документом Операция, введенная вручную проводка:
Д 90.02.1 К 60.01
Не поняла проводку. Зачем списывать на кредит 60? С поставщиками у меня нет проблем с учетом, 60 счет закрыт. У меня проблема возникла с материалом и счетом 10. Вложением скрин. У меня минусовой остаток по материалу. Я вижу только один вариант, заходить в 3 квартал и убирать этот материал из производства и подавать уточненку по налогу на прибыль. Надеялась на второй вариант, может есть какие то сторнирующие операции в программе, которые выровняют 10 счет и грамотно отразить это сторно в налоге на прибыль 4 квартала
Добрый день, Татьяна.
Если возврат материала оформляли документом Корректировка поступления, то используя ручную корректировку в проводках документа Корректировка поступления измените проводку Д 10.01 К 60.01 на Д 90.02.1 К 60.01.
А можно в 4 кварталом 2019 года сторнировать документ, которым списывали материалы (Отчет производства за смену) на необходимое количество материала и сумму?
Если можно, как это правильно сделать?
Добрый день, Татьяна.
При сторно документа Отчет производства за смену не корректируется себестоимость продукции. А так как материалы были возвращены (раньше его стоимость была включена в себестоимость) необходимо корректировать себестоимость.
Спасибо большое за помощь.
Рада была помочь.
Татьяна, подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу касаемо этой операции. Сформировала декларацию. Сумма скорректированной операции встала отдельной строкой с минусом по стр 020, 030 Приложение 2 Лист 02. Все правильно? Скрин вложением
Добрый день, Татьяна.
Если у вы торгуете кроме своей продукцией и покупными товарами (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то заполнение строк 020,030 Приложение 2 Лист 02 не будет ошибкой. Если торгуете только своей продукцией (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то необходимо вручную обнулить эти строки и откорректировать стр. 010 Приложение 2 Лист 02.
Добрый день. А есть другие варианты, при которых не придется корректировать все в ручную в программе и документы, и отчет.
Добрый день, Татьяна.
Можно оформить документ Операция, введенная вручную: Д 10 К 91.01