Добрый день. Получен материал от поставщика и списан на производство продукции в 3 квартале 2019,продукция реализована в 3 кв. В 4 квартале часть списанного материала возвращаем поставщику, не подошли по заданным параметрам, поставщиком выписаны корректировочные с/ф по поступлению этого материала 4м кварталом. По 10 счету минус по материалу. Можно решить эту проблему, чтобы не перезакрывать третий квартали и не подавать уточненку по налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат материалов, которые списаны в производство
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка себестоимость материалов после Распределения НДС в 1С Добрый день. С 2026 года организация на ОСНО. Применяет раздельный учет НДС. Необходимо понять алгоритм расчета распределяемой стоимости НДС по…
- НДС Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не…
- О возврате корректирровка сч. фактуре Добрый день , не могли бы подсказать ,можно ли провести корректировочную счет -фактуру в другом квартале . Объясню ,был возврат…
- Восстановление НДС после кражи материала при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите последовательность наших действий пожалуйста. ОСНО, Раздельный учет НДС. Во 2 квартале 2024 было поступление материала, был сделан…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
- На каком счете учитывать материалы для упаковки? На каком счете учитывать материалы для упаковки продукции на производстве, в оптовой и розничной торговле: скотч, стрейтч-пленку, пленку полиэтиленовую? Упаковочный…
- Как перевести сотрудника с внешнего совместительства на основное место работы в ЗУП 3.1 Сотрудник работал внешним совместителем, но теперь переводится на основное место работы. Разберем, как в ЗУП 3.1 перевести его на основное…
- План работ по воинскому учету и карточка учета организации (Форма 18) в ЗУП 3.1 Карточка учета организации Порядок сдачи Рекомендуемая форма – приложение к Письму Минкультуры от 21.10.2015 N 344-01-39-ВА. Сроки и порядок заполнения…
Добрый день, Татьяна.
Приобретенный материал был списан в производство, то есть включен в себестоимость продукции. Следовательно необходимо скорректировать себестоимость в сторону уменьшения документом Операция, введенная вручную проводка:
Д 90.02.1 К 60.01
Не поняла проводку. Зачем списывать на кредит 60? С поставщиками у меня нет проблем с учетом, 60 счет закрыт. У меня проблема возникла с материалом и счетом 10. Вложением скрин. У меня минусовой остаток по материалу. Я вижу только один вариант, заходить в 3 квартал и убирать этот материал из производства и подавать уточненку по налогу на прибыль. Надеялась на второй вариант, может есть какие то сторнирующие операции в программе, которые выровняют 10 счет и грамотно отразить это сторно в налоге на прибыль 4 квартала
Добрый день, Татьяна.
Если возврат материала оформляли документом Корректировка поступления, то используя ручную корректировку в проводках документа Корректировка поступления измените проводку Д 10.01 К 60.01 на Д 90.02.1 К 60.01.
А можно в 4 кварталом 2019 года сторнировать документ, которым списывали материалы (Отчет производства за смену) на необходимое количество материала и сумму?
Если можно, как это правильно сделать?
Добрый день, Татьяна.
При сторно документа Отчет производства за смену не корректируется себестоимость продукции. А так как материалы были возвращены (раньше его стоимость была включена в себестоимость) необходимо корректировать себестоимость.
Спасибо большое за помощь.
Рада была помочь.
Татьяна, подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу касаемо этой операции. Сформировала декларацию. Сумма скорректированной операции встала отдельной строкой с минусом по стр 020, 030 Приложение 2 Лист 02. Все правильно? Скрин вложением
Добрый день, Татьяна.
Если у вы торгуете кроме своей продукцией и покупными товарами (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то заполнение строк 020,030 Приложение 2 Лист 02 не будет ошибкой. Если торгуете только своей продукцией (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то необходимо вручную обнулить эти строки и откорректировать стр. 010 Приложение 2 Лист 02.
Добрый день. А есть другие варианты, при которых не придется корректировать все в ручную в программе и документы, и отчет.
Добрый день, Татьяна.
Можно оформить документ Операция, введенная вручную: Д 10 К 91.01