Добрый день. Получен материал от поставщика и списан на производство продукции в 3 квартале 2019,продукция реализована в 3 кв. В 4 квартале часть списанного материала возвращаем поставщику, не подошли по заданным параметрам, поставщиком выписаны корректировочные с/ф по поступлению этого материала 4м кварталом. По 10 счету минус по материалу. Можно решить эту проблему, чтобы не перезакрывать третий квартали и не подавать уточненку по налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат материалов, которые списаны в производство
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как восстановить дважды списанный материал в производство в 1С В июле месяце был списан материал в производство для изготовления продукции. Документ Расход материалов (использование материалов) Дт 20.01 Кт 10.01…
- Исправление документа Поступление перепутаны цена и количество в 1С Добрый день! В документе «Поступление» при оприходовании ошибочно было перепутано количество и цена (поменяны местами). Материал частично списан. Квартал закрыт.…
- Списание материалов, переданных в переработку, если они пошли на отладку оборудования в 1С Добрый день! Для производства продукции наша организация передала материалы для переработки сторонней организации (д10.07 к10.01). В дальнейшем ими был составлен…
- Списание курсовой разницы в налоговом учете после погашения задолженности в 1С Добрый день. В 1 квартале 2022г. была произведена закупка материалов в у.е. 28 февраля программа рассчитала положительную курсовую разницу в…
Статьи по этой теме
- Как добавить Номенклатурную группу в карточку номенклатуры с видом Материалы в 1С? В карточке Номенклатуры с Видом Материалы нет поля Номенклатурная группа . Как настроить карточку номенклатуры в 1С? Видео: Как настроить карточку…
- Счет 10.01 - Сырье и материалы Подчинен счету "Материалы" (10). Тип счета: Активный. Вид учета на счете: Количественный Налоговый Аналитика по счету "10.01": Субконто Только обороты…
- Списание материалов в 1С 8.3 — пошаговая инструкция Списание материалов в учете — процесс, обладающий определенной спецификой и проходящий по установленным правилам. В пошаговой инструкции рассмотрим: как списать…
- Схема регистров УСН для материалов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы регистров УСН…
Добрый день, Татьяна.
Приобретенный материал был списан в производство, то есть включен в себестоимость продукции. Следовательно необходимо скорректировать себестоимость в сторону уменьшения документом Операция, введенная вручную проводка:
Д 90.02.1 К 60.01
Не поняла проводку. Зачем списывать на кредит 60? С поставщиками у меня нет проблем с учетом, 60 счет закрыт. У меня проблема возникла с материалом и счетом 10. Вложением скрин. У меня минусовой остаток по материалу. Я вижу только один вариант, заходить в 3 квартал и убирать этот материал из производства и подавать уточненку по налогу на прибыль. Надеялась на второй вариант, может есть какие то сторнирующие операции в программе, которые выровняют 10 счет и грамотно отразить это сторно в налоге на прибыль 4 квартала
Добрый день, Татьяна.
Если возврат материала оформляли документом Корректировка поступления, то используя ручную корректировку в проводках документа Корректировка поступления измените проводку Д 10.01 К 60.01 на Д 90.02.1 К 60.01.
А можно в 4 кварталом 2019 года сторнировать документ, которым списывали материалы (Отчет производства за смену) на необходимое количество материала и сумму?
Если можно, как это правильно сделать?
Добрый день, Татьяна.
При сторно документа Отчет производства за смену не корректируется себестоимость продукции. А так как материалы были возвращены (раньше его стоимость была включена в себестоимость) необходимо корректировать себестоимость.
Спасибо большое за помощь.
Рада была помочь.
Татьяна, подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу касаемо этой операции. Сформировала декларацию. Сумма скорректированной операции встала отдельной строкой с минусом по стр 020, 030 Приложение 2 Лист 02. Все правильно? Скрин вложением
Добрый день, Татьяна.
Если у вы торгуете кроме своей продукцией и покупными товарами (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то заполнение строк 020,030 Приложение 2 Лист 02 не будет ошибкой. Если торгуете только своей продукцией (стр. 012 Приложение 1 к Лист 02 заполнена), то необходимо вручную обнулить эти строки и откорректировать стр. 010 Приложение 2 Лист 02.
Добрый день. А есть другие варианты, при которых не придется корректировать все в ручную в программе и документы, и отчет.
Добрый день, Татьяна.
Можно оформить документ Операция, введенная вручную: Д 10 К 91.01