Добрый день. В соответствии с ФСБУ 6 и вашими рекомендациями, проверила все ОС. 31.12.2021 г. ОС, которые ниже лимита в 100 тыс. р., но по которым продолжает начисляться амортизация в НУ, списала документом, введенным вручную. После этого перепровела амортизацию за декабрь 2021 г. и перепровела амортизацию за январь 2022 г. Выяснилось, что в январе 2022 амортизация по списанному в БУ ОС продолжает начисляться… Что я делаю не так.?Может быть надо провести переход на ФСБУ 6, и после этого все встанет на свои места?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста.
На 31.12.2021г. у вас были ОС по БУ меньше 100 тыс. р., они амортизировались по БУ. Вы их списали Операцией, введенной вручную.
Приложите ОСВ по сч. 01.01 и 02.01 на 31.12.2021г. и на 31.01.2022г. (с данными по БУ и НУ)
Уточнение по вопросу. У меня есть ОС ниже лимита, но по моей учетной политике я их оставила в учете, т.к. они являются оборудованием для производства, и мне надо, чтоб они были на 01 сч. Из них есть ОС, которые полностью самортизированы на 31.12.2021 г., но продолжают работать. Есть ОС, которые продолжают амортизироваться на 31.12.2021 г. По всем этим ОС я указала через документ «Изменение элементов амортизации» новые сроки амортизации (больше, чем изначальные).
Есть еще ОС, которые являются инвентарем, стоимостью ниже лимита в 100 тыс., и их я списала. Из них есть полностью самортизированные и в НУ и в БУ, которые я списала через документ «Перевод ОС в малоценное оборудование», есть и те, которые в налоговом учете еще амортизируются. Их я согласно вашим рекомендациям списала ручным документом и только в БУ. Все делала по обозначенным шагам. Но проблема оказалась в том, что при закрытии месяца за январь, по ОС, которые полностью самортизированы, но получили новые сроки амортизации, амортизация в январе так и не начислилась; по ОС, которые на 31.12.2021 г. еще не самортизировались, но получили новые сроки амортизации, амортизация в январе начислилась не новая, а такая же, как в декабре 2021 г.; а по ОС, которые были списаны 31.12.2021 г. как инвентарь ниже лимита, продолжает начисляться амортизация в январе. Это звенья одной цепи, как я понимаю.
Добрый день. Я вижу, нет ответа на мой вопрос? У меня в одной базе две организации. База была обрезана в 2020 г. Т.е. с 2021 г. работаем в новой базе, и в ней две организации. По одной организации все получилось, а вот по другой никак. Я перепровела весь 2021 г., все закрытия месяцев, снова проделала всю последовательность со списанием ОС через документ и вручную, сделала изменение элементов амортизации, потом провела ФСБУ 6, потом закрытие января 2022 г. Не получается. Программа в упор не видит уточненные амортизации и списание ОС, хотя при проведении ФСБУ 6 проводки с 84 счетом формирует. Что еще можно сделать?
Добрый день! Проблема решена! Спасибо!