Добрый день!
Прошу подсказать в следующей ситуации:
Фирма на ОСНО, занимается производством и продажей своих товаров по России и на экспорт. Среди товаров также есть медицинские изделия, на которые есть регистрационные удостоверения и которые мы продаем по России Без НДС.
Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС и каждый квартал в программе проведен документ «Распределение НДС».
При перепроведения документов вылезают какие-то непонятные мне суммы на счете 19 по старым поступлениям, расчеты по которым на счете 19 уже закончились и формируется восстановление НДС или списание НДС.
Особенно это проблематично, когда изменения по счету 19 происходит по документам, принятым на учет в прошлом году.
Подробно ситуация с описанием и примерами и скринами в файле
Все комментарии (31)
Комментарии закрыты.
Мне кажется это сделать невозможно корректно.
Видим, что сначала в 2021 регистры закрываются.
Потом с Поступления от 24.01.22 начинают тянуться остатки.
Которые то недосписываются, то в сумме НДС списываются больге, чем остаток по регистру.
Поэтому какой тут выбрать документ — остается только методом подбора.
Но я так думаю, что корректировка регистров всегда связана с предыдущим документом поступления.
Поэтому легче создать новую номенклатуру, чем править.