Добрый день. Столкнулись с ошибкой при расчете страховых взносов, в том числе признанные. Для проверки формируем ОСВ по счету 20 по затратам «Оплата больничного», где сумма за 4 кв. 2022 равна 5964,87 (см. скрин). Также формирую справку-расчет за аналогичный период, и в таблице «Больничные» общая сумма 5621,06 (см. скрин), разница от ОСВ 343,81. При проверке расчета выявили, что у Гулькова Евгения Геннадьевича выплата произведена в размере 1527,90, но в справке-расчет процент выплаты равен 77,5% (должен быть 100%), а сумма расходов по данному сотруднику общая составляет 1184,08, хотя должна быть 1527,90, и как раз разница составляет 343,82 (еще 0,1 копейка расхождения по другому сотруднику). С чем может быть связана данная ошибка?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Обычно проблема в ведомости на выплату. В ней указана не полная сумма по документу-основанию «Больничный лист»:
В результате программа при закрытии месяца учитывает не полную сумму больничного.
Нет в ведомость в данном случае здесь не при чем, по крайней мере по другим сотрудникам все сделано по аналогии и таких ошибок не происходит. Почему то % выплат не 100%, соответственно и сумма не полная, хотя по ОСВ выплачена вся сумма и остатков нет.
Учет зп мы ведем в ЗУПе, первоначальный вопрос касается БП 8.3.
Добрый день! В ведомости именно сумму по документу-основанию нужно проверить. Если она указана полностью, необходимо перевыбрать ведомость на выплату в документе «Списание с расчетного счета» и перепровести «Списание с расчетного счета», далее перезакрыть месяц.