Добрый день. Столкнулись с ошибкой при расчете страховых взносов, в том числе признанные. Для проверки формируем ОСВ по счету 20 по затратам «Оплата больничного», где сумма за 4 кв. 2022 равна 5964,87 (см. скрин). Также формирую справку-расчет за аналогичный период, и в таблице «Больничные» общая сумма 5621,06 (см. скрин), разница от ОСВ 343,81. При проверке расчета выявили, что у Гулькова Евгения Геннадьевича выплата произведена в размере 1527,90, но в справке-расчет процент выплаты равен 77,5% (должен быть 100%), а сумма расходов по данному сотруднику общая составляет 1184,08, хотя должна быть 1527,90, и как раз разница составляет 343,82 (еще 0,1 копейка расхождения по другому сотруднику). С чем может быть связана данная ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы, данные в ОСВ по счету 20 не сходятся с данными в Справке-расчете расходов уменьшающих УСН в части больничного в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет курсовых разниц в налоговом учете в 2022 в 1С Добрый день. Просьба проверить правильно ли формируется курсовая разница в налоговом учете, почему сумма в налоговом учете рассчитана по среднему…
- Начисление амортизации ОС и расходы в НУ по операциям лизинга в 1С Здравствуйте. Подскажите, почему такая большая разница в расходах (сч.26) между НУ и БУ при закрытии месяца и начислении амортизации? Поступили…
- Разница БУ и НУ в себестоимости продукции в 1С Как проверить верно ли отражается разница БУ и НУ?
- Разная сумма налога в декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль (налоговый учет) в 1С Здравствуйте! Программа 1С8 бухгалтерия предприятия редакция 3,0 (3.0.91.36). У меня такой вопрос. Почему разная сумма налога на прибыль за 1…
Статьи по этой теме
- Учет разницы между минимальным налогом и налогом при УСН доходы-расходы в 1С Если единый налог при УСН, рассчитанный в общем порядке, меньше минимального налога, который равен 1% от признанных доходов за налоговый…
- За какие периоды можно учесть разницу между минимальным налогом и рассчитанным налогом по УСН в 1С? За какие периоды можно учесть сумму разницы между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом по УСН в составе расходов текущего…
- Почему сумма материальной выгоды по займу отличается в «Расчетном листке» и в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Обнаружили, что сумма материальной выгоды по займу в Расчетном листке больше, чем рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов. Откуда…
- Расчет доплаты за вредные условия труда при замещении и подработке Сотрудник трудится на позиции с вредными условиями труда и временно совмещает работу по другой должности. Вредные условия для совмещаемой должности…
Добрый день! Обычно проблема в ведомости на выплату. В ней указана не полная сумма по документу-основанию «Больничный лист»:
В результате программа при закрытии месяца учитывает не полную сумму больничного.
Нет в ведомость в данном случае здесь не при чем, по крайней мере по другим сотрудникам все сделано по аналогии и таких ошибок не происходит. Почему то % выплат не 100%, соответственно и сумма не полная, хотя по ОСВ выплачена вся сумма и остатков нет.
Учет зп мы ведем в ЗУПе, первоначальный вопрос касается БП 8.3.
Добрый день! В ведомости именно сумму по документу-основанию нужно проверить. Если она указана полностью, необходимо перевыбрать ведомость на выплату в документе «Списание с расчетного счета» и перепровести «Списание с расчетного счета», далее перезакрыть месяц.