Помогите пожалуйста скорректировать расчеты между договорами с поставщиком. Провела операцию введенную вручную по корректировке расчетов между договорами. Но результат совсем не тот, который ожидала. Скрин во вложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, скрин Операции — как заполнен документ. Не печатная форма, а просто табличная часть, когда в документ вошли.
И что корректировали — какая идея.
Пометьте Операцию на удаление и приложите скрин этой ОСВ в исходном виде. Тогда проконсультируем, как заполнить Операцию или сделать документ Корректировка долга.
Скрин во вложении. Идея в «объединении» суммы Дт задолженности в один договор.
В Операции по Дт надо поставить 60.02.
И по Дт, по Кт заполнить 3-е субконто — Документ расчетов с контрагентами.
—
Чтобы понять, что заполнять сделайте такие настройки, как на скрине в ОСВ по счету 60.
Вкладка Группировка через Показать настройки и там Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
ОСВ по счетам 60, 62, 76 надо анализировать только так.
Когда правки внесете, то еще раз ОСВ сформируйте и проверьте результат — только 3-мя субконто обязательно.
Если правильно поняла, то внесли в 1С два одинаковых договора.
Чтобы больше путаницы не было, прямо в ОСВ по счету 60 кликните мышкой по «лишнему» договору, там где его название. Далее Открыть договор… Попадете в карточку Договора.
В названии договора в начале поставьте нижнее подчеркивание, чтобы этот договор больше не «всплывал» и не выбирался в документах.
Скрин прилагаю, что имею в виду.