Помогите пожалуйста разобраться с вопросом признака актуальности в корректировочной декларации по НДС.
— Поставщик во втором квартале 2025 года предоставил счет фактуру на аванс, я ее провела и отразила в книге покупок.
— При формировании книги продаж по этой счет фактуре был восстановлен НДС, то есть в счете
76 ВА сумма ндс и в дебете и в кредите
Подробно-во вложенном файле.
Спасибо!!!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
То есть поставщик у себя не отразил счет-фактуру на аванс выданный и счет-фактуру на реализацию?
Все исправления по НДС оформляются через Доп.листы.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
— Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»)
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
— Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»)
— Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Подробнее в материале
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо Вам огромное!
То есть в данном случае я исправляю вручную в раздел 8 и раздел 9, где автоматически стоит «Не актуально» и исправляю на актуально
Спасибо!
Да, верно!