Переход с ОСН на УСН, если бухгалтер не знал о переходе и выставлял счет-фактры, НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Пришло уведомление из налоговой о том, что не сдали НД по УСН,а я не знала что был преход на усн, выставляли упд с ндс, и сдавали НДС и Прибыль( что можно теперь сделать в этой ситуации? помогите пожайлуста

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    1. Так как покупатели тоже не знают, что ваша организация перешла с ОСН на УСН.
    Правильнее будет выполнить не Сторно счет-фактур, а Корректировку реализации и передать корректировочные документы покупателям.
    А потом подать утоненную декларацию по НДС.

    2. В настройках программы
    Помощник по переходу на УСН в 1С

    3. Перезакрыть период — 1кв, сформировать уточненную деларацию по прибыли.

    4. Сформировать декларацию по УСН.

    Дополнительно по теме

    Переход с ОСН на УСН. НДС исчислен и уплачен на ОСН, возврат покупателю НДС и реализация на УСН в 1С

    Переход с ОСНО на УСН (доходы-расходы)

    Восстановление НДС с остаточной стоимости ОС при переходе с ОСНО на УСН в 1С

    1. А если наоборот, можно как то отменить переход на УСН, фирме нужно остаться на ндс, заключены гос контракты

  2. Сменить режим налогооблажения можно с начала налогового периода (года), если уведомление об этом подано в налоговый орган до 31 декабря предшествующего года.

    Насколько понимаю, сейчас это сделать нельзя.

    Организация на УСН так же может оформить реализацию с НДС.

    Об этом здесь НДС при УСН

    Посмотрите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН НДС 20%, надо ли в поступлении ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С Добрый день! Мы ООО на УСН Д-Р , НДС 20%. Перешли на УСН с 2025г. Подскажите,пжл, как учитывать входящий НДС…
  2. УСН с НДС 22%, нужно ли включать НДС в стоимость при Выкупе лизинга в 1С Добрый день. В вашем примере по учету лизинга у лизингополучателя при УСН, при отражении выкупа предмета лизинга указывается, что НДС…
  3. Как рассчитывается налоговая база по УСН "доходы" с 2025 года при работе с НДС? Наша компания на УСН «Доходы» 6% попадает на НДС в 2025 году. Для выбора ставки необходимо понимание, как практически (теоретически…
  4. Что делать с восстановленным НДС по ОС после перехода с ОСНО на УСН при возврате опять на ОСНО в 1С Добрый день! Подскажите, мы с 01.01.25 перешли с ОСНО на УСН (доходы) 6%. Соответственно, восстановили в 4 квартале НДС по…

Статьи по этой теме

  1. Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
  2. Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
  3. Какие операции выполнять в Помощнике по переходу с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С? Организация с 2025 переходит с ОСНО (НДС 20%) на УСН (НДС 20%). В 1С есть Помощник перехода с освобождением от…
  4. Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Настройка учетной политики…