Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться.
УСН (доходы)
Пошагово пробовала по инструкциям сделать, но что-то упускаю.
03.10 приобрели недвижимость — здание, госпошлина аналогично 03.10 по документам оплачена, необходимо поставить на учет: 1. Делаю Поступление (Оборудование) Здание (Без НДС), Дт 08.04.1 /здание Кт. 60.01 Сумма 10000000. 2. Принимаю к учету ОС (вид операции Оборудование), Здание, ОС так же Здание офис, проводки: Дт 01.08 Здание офис Кт 08.04.1 Здание Сумма 10000000. Вроде все красиво, НО, когда сделала списание /Уплата налога/Госпошлина на сумму 22000, операция Дт 08.04.1 Здание Кт 68.10 на сумму 22000, то в оборотке непонятно что получается, вопрос: почему после оплаты/проведения госпошлины на счете 08 как-то некорректно располовинивает сумму, в Дт попадает 10022000, а Кт 5011000? И если открыть карточку счета 08, то Принятие к учету ОС не вся сумма, а половина??
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Вышлите, пожалуйста скрин документа Принятие к учету ОС все вкладки и ДТ/КТ.
Материал по теме: Документ Принятие к учету ОС при УСН .
Добрый день. Если отменяю госпошлину, то вроде как все красиво, но это же неверно. А при проведении уплаты госпошлины, при принятии к учету, программа половинит. Не могу разобраться в алгоритме располовинивания
Вопрос в том, почему берется первоначальная стоимость с учетом госпошлины — только половина? Как она влияет или я проводки неверно делаю?
Приложение
В документе Операция, введенная вручную (Госпошлина) удалите в счете 08.04.1 количество.
Татьяна, спасибо большое, на моей копии базы получилось, в понедельник проверю на оригинале. Отпишусь сразу вам по результату
Ждем результата!
Добрый день, Татьяна.
Спасибо огромное за помощь, в оригинале базы тоже все получилось
Здравствуйте, Юлия!
Отлично!!!