Добрый день. В октябре 2022 было принято к учету ОС. начислена амортизация и закрыт год. Требуется корректно перенести дату принятия на 2023 год.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
По какой причине хотите перенести поступление ОС?
Перенести хотите на 01.01.23?
Изменились условия аренды. Новый собственник изменил условия договора. Хотелось бы принять к учету в 23 году и сторнировать амортизацию.
это неотделимые улучшения арендованного помещения, договор прерван в декабре, мы должны были отдать им эти улучшения без возмещения расходов. Мы не передавали эти улучшения. Поменялся арендодатель в январе 2023 года, хочется ввести их при этом арендодателе.
Все операции сначала выполните в копии базы, если результат утроит, повторить в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
1. Сторнирование амортизации отразите документом Операция, введенные вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.01 – сумма с минусом.
В Операции учтите вмортизацию и за январь, если сторно будете выполнять датой 01.01.23.
Так как амортизация за прошлый период, можете оформить использовать счет 91.02 вместо счета 26(20,44).
2. Сторно документа Принятие к учету так же отсторнируйте документом Операция, введенные вручную, дата 01.01.2023.
Но документ не сторнирует регистры, которые формируются при Принятии к учету. Регистры добавляете вручную через кнопку Еще (право верх).
3. Регистры:
— Начисление амортизации ОС (БУ) — Начислять амортизацию -Нет.
— Начисление амортизации ОС (НУ)- Начислять амортизацию — Нет.
— Событие ОС — указываете ОС, Событие — Списание.
— Состояние ОС организаций — указываете ОС, Состояние — Снято с учета Дату указываете, например с 01.01.23.
4. Закрывате январь, февраль, формируете ОСВ по счету 01,02, проверяете Сальдо.
5. Далее, так как налог на прибыль был занижен в 2022, нужно подать уточненные декларации по прибыли за соотвествующие периоды.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Как заполнить декларацию, рекомендации
Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
6. Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
7. Датой 01.01.23 оформляете Принятие ОС к учету. Но уже надо указать ОС с новым наименованием. Прежнее ОС программа не даст выбрать.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый вечер. А если сделать сторно амортизации и исправить дату принятия к учету по рекомендации из статьи Как открыть закрытый период в 1С 8.3 Бухгалтерия . Чем чреват этот вариант?
Да, вы можете воспользоваться этой обработкой.
Сначала сделайте копию базы, все исправления выполните в ней, если результат устроит, в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
То есть обработкой в копии переносите дату Принятия к учету.
Сторно амортизация делаете, как писала выше.
Подаете уточненки по прибыли.
Ни в коем случае не открывайте период и не перепроводите!
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый вечер. Ни один из вариантов нормально не сработал. Амортизация продолжалась начисляться. Для сторнирования по регистрам,сделали документ Списание ОС в 2022 году., Затем по движениям списания внесли вручную требуемые движения. Затем документ списания удалили.
Т.е. после переноса даты Принятия к учету с 2022 на 2023, если попробовать провести 2022 — начисляется амортизация?
Задача обработки как раз перенести, но ни в коем случае не перепроводить прошлый год.
А амортизация та же будет начисляться в 2023, только убираем амортизацию за прошлый год.
А после вашего маневра, теперь в программе начисление амортизации с 2023 происходит верно?
Добрый вечер. Немного не так. 2022 не перепроводим ни в коем случае. в нашем случае, ОС требуется ввести на конец января 2023 и амортизация должна начинаться только в феврале. К сожалению амортизация продолжала начисляться в январе. Скорее всего где то неверно заполнили регистры. На данный момент все отрабатывает верно. Но есть ньюансы. 1.Пришлось завести новое ОС. 2.Потребовалось заменить все ссылки на вновь созданную ОС, в документах формирующих первоначальную стоимость. На мой взгляд имеется еще одно решение: Перенести дату принятия к учету на 2023. А все старые БУ движения сформировать вручную.
Спасибо, что поделились решением 🙌
Обязательно пригодится и другим пользователям!
И Вам спасибо!