Перенос даты Принятия ОС к учету на следующий год в 1С

Вопрос задал Сергей Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. В октябре 2022 было принято к учету ОС. начислена амортизация и закрыт год. Требуется корректно перенести дату принятия на 2023 год.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    По какой причине хотите перенести поступление ОС?

    Перенести хотите на 01.01.23?

    1. Изменились условия аренды. Новый собственник изменил условия договора. Хотелось бы принять к учету в 23 году и сторнировать амортизацию.

      это неотделимые улучшения арендованного помещения, договор прерван в декабре, мы должны были отдать им эти улучшения без возмещения расходов. Мы не передавали эти улучшения. Поменялся арендодатель в январе 2023 года, хочется ввести их при этом арендодателе.

  2. Все операции сначала выполните в копии базы, если результат утроит, повторить в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    1. Сторнирование амортизации отразите документом Операция, введенные вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.01 – сумма с минусом.
    В Операции учтите вмортизацию и за январь, если сторно будете выполнять датой 01.01.23.
    Так как амортизация за прошлый период, можете оформить использовать счет 91.02 вместо счета 26(20,44).

    2. Сторно документа Принятие к учету так же отсторнируйте документом Операция, введенные вручную, дата 01.01.2023.
    Но документ не сторнирует регистры, которые формируются при Принятии к учету. Регистры добавляете вручную через кнопку Еще (право верх).

    3. Регистры:
    — Начисление амортизации ОС (БУ) — Начислять амортизацию -Нет.
    — Начисление амортизации ОС (НУ)- Начислять амортизацию — Нет.
    — Событие ОС — указываете ОС, Событие — Списание.
    — Состояние ОС организаций — указываете ОС, Состояние — Снято с учета Дату указываете, например с 01.01.23.

    4. Закрывате январь, февраль, формируете ОСВ по счету 01,02, проверяете Сальдо.

    5. Далее, так как налог на прибыль был занижен в 2022, нужно подать уточненные декларации по прибыли за соотвествующие периоды.

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Как заполнить декларацию, рекомендации

    Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

    6. Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    7. Датой 01.01.23 оформляете Принятие ОС к учету. Но уже надо указать ОС с новым наименованием. Прежнее ОС программа не даст выбрать.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  4. Да, вы можете воспользоваться этой обработкой.

    Сначала сделайте копию базы, все исправления выполните в ней, если результат устроит, в основной

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    То есть обработкой в копии переносите дату Принятия к учету.
    Сторно амортизация делаете, как писала выше.
    Подаете уточненки по прибыли.

    Ни в коем случае не открывайте период и не перепроводите!

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  5. Добрый вечер. Ни один из вариантов нормально не сработал. Амортизация продолжалась начисляться. Для сторнирования по регистрам,сделали документ Списание ОС в 2022 году., Затем по движениям списания внесли вручную требуемые движения. Затем документ списания удалили.

  6. Т.е. после переноса даты Принятия к учету с 2022 на 2023, если попробовать провести 2022 — начисляется амортизация?
    Задача обработки как раз перенести, но ни в коем случае не перепроводить прошлый год.
    А амортизация та же будет начисляться в 2023, только убираем амортизацию за прошлый год.

    А после вашего маневра, теперь в программе начисление амортизации с 2023 происходит верно?

  7. Добрый вечер. Немного не так. 2022 не перепроводим ни в коем случае. в нашем случае, ОС требуется ввести на конец января 2023 и амортизация должна начинаться только в феврале. К сожалению амортизация продолжала начисляться в январе. Скорее всего где то неверно заполнили регистры. На данный момент все отрабатывает верно. Но есть ньюансы. 1.Пришлось завести новое ОС. 2.Потребовалось заменить все ссылки на вновь созданную ОС, в документах формирующих первоначальную стоимость. На мой взгляд имеется еще одно решение: Перенести дату принятия к учету на 2023. А все старые БУ движения сформировать вручную.

  8. Спасибо, что поделились решением 🙌

    Обязательно пригодится и другим пользователям!

Комментарии закрыты.