Добрый день!
Компания оказывает электронные услуги юридическому лицу. Счет был выставлен на юридическое лицо, но оплату по нему внес физическое лицо (ген. директор организации), указав в назначении платежа «Оплата за ООО по счету», при этом предоставив также доверенность о том, что юр. лицо доверяет физ. лицу произвести оплату за ООО (ФНС России от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@). Как в таком случае применять ККТ? Нужно ли пробивать 2 чека: первый на аванс (при поступлении оплаты), а второй на полный расчет с зачетом предоплаты (аванса)? Или же достаточно одного чека на аванс? Т.к. оплата будет перенесена корректировкой на юр. лицо и закрывающие документы будут выставлены также юр. лицу.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Инесса здравствуйте. Ваш вопрос в проработке.
Здравствуйте! Есть ли решение по моему вопросу?
Инесса, уточнил информацию. Да, применять ККТ необходимо, так как с точки зрения ФНС важен факт, от кого именно произошло поступление ДС (в данном случае с р/счета физлица). Вопрос, подобный вашему рассмотрен тут — Чеки при оплате по доверенности в 1С
Встречный вопрос, правильно ли понял, что электронные услуги, которые вы оказываете — это своего рода подписка, расчет за которую по итогам месяца осуществляется? То есть у вас длящаяся услуга?
Добрый день! Уточняю вопрос: Наша компания получила 100% предоплату за услуги хостинга юридическому лицу на расчётный счёт. Эта оплата была произведена физическим лицом со своего расчётного счёта. Доверенность на физлицо от юридического лица представлена. Мы пробили чек физическому лицу на сумму полученного аванса. В конце месяца будем выставлять закрывающие документы на оказанную услугу хостинга юридическому лицу (акт и счёт-фактуру). Нужно ли в этом случае пробивать чек на полный расчёт? Если да, то кого указывать в чеке в качестве покупателя: физическое или юридическое лицо? И как поступить с чеком, выданным на аванс?
Здравствуйте! Есть ли решение по моему вопросу?