Продажа ОС

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г. (Невель, Псковская область)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.78/10)

Добрый день! ООО на ОСНО продает основное средство физ.лицу. Оплату ФЛ вносит наличными в кассу. Из какого документа при продаже ОС нужно пробить чек, чтобы все реквизиты в чеке отобразились верно? Оформляю документ «Передача ОС», далее «создать на основании» «поступление наличных». Из поступления наличных формируется чек на АВАНС, а не на передачу с полной оплатой. За что именно платит покупатель в чеке также не отражается. Заранее благодарю за помощь.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте Елена. Все верно — процедура печати чека ККТ для документа Передача ОС не предусмотрена. Чтобы товарный состав в чеке был заполнен необходимо: 1) создать документ Счет на оплату где указать товарный состав и стоимость; 2) на основании Счета на оплату создать Поступление наличных. Нажать на кнопку ЧЕК и перед печатью обязательно поменять Признак способа расчета — Передача с полной оплатой. Должен выглядеть так, как во вложении. Пробуйте, если не получится — пишите, будем разбираться)

    gif 002
    1

  2. Спасибо! Попробую

  3. Рад был помочь Елена! Обращайтесь)

  4. Большое спасибо! Все получилось

  5. Ну супер! Успехов в работе Елена))

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оплатил по бизнес-карте через терминал Добрый день, к нам приехал клиент (Юрик) и оплатил по бизнес-карте через терминал. Нам нужно бить чек? Я правильно понимаю,…
  2. Онлайн-ККТ. Пробили чек с неверным видом оплаты — передача товара без оплаты Добрый день. Программа 1с Бухгалтерия 3.0. Подключена он лайн касса. При реализации пробивали чеки из документа реализации (а не из…
  3. Можно ли учесть расходы по старому товарному чеку и чеку ККТ без выделения номенклатуры Здравствуйте, принесли чек, добрый, старого образца. В этом чеке нет QR-кода, нет номенклатуры, не выделен НДС, товарный чек написан отдельно.…
  4. Можно ли принять к вычету НДС по чеку, если нет счета-фактуры Директор привез из командировке: счет от гостинице и чек об оплате (расчитывался своей картой). В чеке выделен НДС, но счет-фактуру…

Статьи по этой теме

  1. Примеры коррекции чеков Формируем чек из документа Поступление наличных (Банк и касса – Касса – Кассовые документы – Поступление наличных). Коррекция доступна после…
  2. Пробиваем чеки с НДС для УСН с 2025 в 1С Пробиваем чек ККТ (розничная продажа) со ставкой 7 % Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи(чеки) – Розничный чек (продажа)…
  3. Различия коррекции при ФФД 1.05 и 1.2 Формируем чек из документа Поступление наличных. Банк и касса – Касса – Кассовые документы – Поступление наличных. Коррекция доступна после…
  4. Пробитие чека при продаже основных средств в 1С В 1С Бухгалтерия есть возможность пробить чек ККТ при продаже основного средства сотруднику (с релиза 3.0.131). Расскажем, как правильно выполнить…