Ошибочно заполняется Приложение 1 к Разделу 3 в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Мы арендуем офис и небольшую его часть сдаем в субаренду. Учитываем как финансовую аренду, без дисконтирования. Помощник отчетности по НДС предлагает заполнить «Восстановление НДС по объектам недвижимости» и, соответственно, приложение 1 к разделу 3 декларации по НДС. Надо ли нам это заполнять, если у нас не было переоценки, дооценки и реализации недвижимости? (Только аренда и субаренда длящаяся.)

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Приложение 1 к разделу 3 декларации составляют налогоплательщики налога один раз в год (одновременно с декларацией за последний налоговый период календарного года) в течение 10 лет, начиная с года, в котором наступил момент, указанный в п.4 ст.259 НК РФ (момент начала начисления амортизации), с указанием данных за предыдущие календарные годы в связи с порядком, установленным ст. 171.1 НК РФ по восстановлению сумм налога, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств. Если у вас не было таких операций, вы не заполняете Приложение 1 к Разделу 3.

    А если заполнить это приложение, то что там у вас отражается? Пришлите, пожалуйста, скрин.

     1

  2. Спасибо, Елена, вроде понятно, но почему тогда появляется в помощнике эта строка? и потом пытается заполнится декларация, если офис в аренде? Прикрепляю скрины.

    1. Я правильно понимаю, что это ваше арендуемое помещение? Если да, то пришлите скрины каким документом оформили поступление аренды и движения Дт/Кт документа.

  3. Мы принимали в 2022 году, потом продляли по инструкции на вашем сайте

    1. Ольга, сделайте, пожалуйста, ещё скрины, где видно связанные документы с документами Поступление в аренду и уточните, у вас в Поступлении от 2022 года, стоит договор от 2024? Можете подробно описать действия в программе?

      jpg Dogovor
      jpg Svyazannye-dokumenty

  4. 1.связанные документы скрин прилагаю

    2.По вашей рекомендации Пролонгация договора аренды в 1С
    в наименовании вписаны все договоры пролонгации:
    Рекомендуется в договоре указывать наименование:
    -обобщенно, указав только период действия договоров
    Договор аренды с 28.02.2023 по 28.02.2025
    -перечислением данных каждого договора
    Договор аренды № 1 от 28.02.2023, № 2 от 28.02.2024

  5. Спасибо за уточнение!

    Думаю, что это связно с Раздельным учетом НДС и ОС. И подозреваю, что это некорректное поведение программы.

    Можно удалить данный раздел из декларации и сдать её, так как срок сдачи истекает.
    Удалить данное приложение из декларации можно через: Еще — Настройка — Свойства разделов — Раздел 3 Прил. 1 (снимите галочку Показывать), это для сдачи через 1С-Отчетность.

    Если сдаете отчетность через внешнюю программу, то выгружаете с Приложением 1 и удаляете его во внешней программе.

    Обсуждение похожего вопроса
    Ошибочно заполняется Раздел 3 прил.1 декларации по НДС (восстановление НДС по недвижимости) в 1С

    Если у вас есть время и желание, вы можете обратиться в тех.поддержку 1С с этим вопросом
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Буду благодарна, если сообщите, что ответила техподдержка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет НДС по недвижимому имуществу при раздельном учёте в 1С Добрый день! Организация занимается транспортно-экспедиционными услугами, применяет ст. 164 НК РФ, ведет раздельный учет НДС. В октябре 2024 было приобретено…
  2. Отражение НДС при раздельном учёте при СМР по ремонту кровли в 1С Добрый день. Наша организация занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости и выдачей займов. На одном из объектов собственной недвижимости производили…
  3. Восстановление НДС по объектам недвижимости попадает в декларацию по прошествии 10 лет в 1С Добрый день! Объект недвижимости введен в эксплуатацию 02.06.2014, амортизация по объекту начисляется с 01.07.2014, 2023 год заключительный по восстановлению НДС.…
  4. Выписывать ли Счет-фактуру налогового агента по НДС, если аренда земли без НДС в 1С Организация заключает договоры по аренде гос. имущества. По данным договорам организация является налоговым агентом по НДС. И перечисляет его в…

Статьи по этой теме

  1. Уменьшается ли кадастровая стоимость недвижимости на сумму НДС при определении налоговой базы по налогу на имущество? Уменьшается ли кадастровая стоимость недвижимости на сумму НДС при определении налоговой базы по налогу на имущество? НДС при определении Кадастровой…
  2. Как отражать выручку в БУ и НУ, а также начислять НДС при продаже квартир и машино-мест? Мы строительная компания продаем квартиры и машино-места в строящихся домах. Переход права собственности, как таковой, в договоре не прописан. Как…
  3. Переход с ОСНО на УСН: как восстановить НДС по недвижимости? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2022 N 03-07-10/53605 Информация для: владельцев ОС при переходе с ОСНО на УСН Компания переходит с…
  4. Облагается ли НДС на УСН сдача в аренду жилого помещения? ИП на УСН. Доходы за 2024 год менее 60 млн руб., за 2025 – более 20 млн руб. Сдает посуточно…