Добрый день!
В 2024г. организация подключалась к новой модульной котельной и в договоре с компанией С. было прописано, что предусмотрена компенсация за использованный газ при ПНР. Бухгалтерия отразила первичные документы от компании С. и оплатила соответственно.
Но есть нюанс с компанией Г., которая и является поставщиком газа, за тот же период нам выставляет на те же объемы газа счет на оплату.
Мы подали в суд, отстаивая позицию,что потребитель за одно и то же не может платить двум поставщикам. Суд мы выиграли, и по решению суда компания С. нам оплаченную сумму за газ вернула 09.02.2026г.
От компании Г. бухгалтерия первичные данные в учете не отразила, т.к. уменьшать налогооблагаемую базу на те же расходы было бы некорректно.
Теперь вопрос: 1.как в учете скорректировать долг по компании С и Г.
2.Нужно ли пересдавать декларацию по НДС? от компании С. корректировочные документы не поступали.
По налогу на прибыль по сумме ничего не поменяется, т.к. объемы и суммы по газу совпадают.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
От компании С документов Корректировки не будет?
И надо отразить услуги от компании Г за 2024?
Тогда так:
— нужно аннулировать документ Поступления от компании С и подать уточнённую декларацию по НДС
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
— зарегистрировать в программе поступление от компании Г
НДС по приобретенным услугам можно принимать к вычету в течении 3-х лет.
НДС по счету-фактуре, полученному в 2024 можно принять к вычету в 2026, либо так же отразить в уточненной декларации по НДС
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Документов корректировочных не будет от компании С.
От компании Г. нужно отразить поступление.
Аннулирование проводить в 2026г? в 2024г.у нас же нет основания аннулировать поступление, т.к. решение суда вынесено в 2026г.
Аннулирование проводите текущим периодом, в 2026.
Спасибо!