!Прибыль

Обсуждение (4)

1. Здравствуйте!

   По данной операции надо уточнить, что имелось в виду по своему учету.
   В заголовке авансовые платежи 2023, а в тексте, где Сумма уже 2022.

   Сверьте с декларацией по налогу на прибыль за 1 кв 2022. Посмотрите, были ли уточненки по налогу на прибыль за этот период.
   И с декларацией за 1 квартал 2023 также надо свериться.
   Какие там суммы и есть ли что-то похожее.

   Возможно, что ежемесячные авансовые платежи так хотели отразить. И это не за 2022, а за 2023. По Дт 99 аналитика применена текущего периода, а не прошлых лет.
   Но с 2023 другой алгоритм по ежемесячным ав платежам, если это они
   Ежемесячных авансов по налогу на прибыль нет в Задачах организации в 1С

   Если операция лишняя, то сторнируйте ее
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Или вообще удалите, если можно период открыть
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

   И надо все перепровести, перезакрыть с января или марта 2023 в зависимости от того, как придется исправлять, чтобы расчеты по ЕНС откорректировались.

   Предварительно сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Чтобы понять лишняя операция или нет, надо конечно причину ее возникновения понять.
   При уточненке за прошлые периоды такое не исключено.

   1. Я смотрела декларацию за 3 кв. 2022 года, это именно авансовые платежи зачем то проводку так делали, в результате на счете 68 .04 по кредиту образовалось огромная задолженность перед бюджетом, потому что так делалось и в 2022 году и ранее, проводки по начислению авансовых платежей. Как это теперь убрать, по идее их надо все удалить, но как быть с прошлыми периодами.

2. Прошлые периоды сторнировать — 01.01.2023. И сведете в ноль эти суммы.
   А в 2023 — удалить лишнее.
   Это похоже на начисление ежемесячных авансов, которые в 1С не начислялись до 2023.
   В декларации за 9 мес. как раз на 1 кв их рассчитывают.

   1

3. да, спасибо

   1

Комментарии закрыты