Претензия от покупателя

Добрый день. Покупатель выставил претензию. Я в 1 С оформила операцией Дт 91,02 Кт 76,02.Сумму претензии еще не оплачивали.В ОСВ по Счету 76,02 это сумма сформировалась с минусом(красная)Я что то не так оформила?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Людмила.
    Счет76.02 «Расчеты по претензиям» — активный, сальдо должно образовываться по Дт . У Вас сальдо по кредиту, отсюда и минус. После оплаты претензии чет 76.02 закроется. Если претензия не будет оплачена до конца квартала, то лучше использовать другой счет, например счет 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

  2. Добрый день,Татьяна,Унас точно не будет оплачена претензия до конца квартала,так как начинается разбирательство суде

  3. Добрый день, Людмила.
    Отразите претензию на счете 76.06

  4. Татьяна,огромное вам спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Людмила, рада была вам помочь!

  6. Небольшое дополнение по теме.
    Счет 76.02 в 1С предназначен для исходящих претензий по дебиторам (претензиям предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам).
    Т.е. это претензии, которые мы выставляем контрагентам, а не которые нам выставляют.
    Следовательно, ожидаются проводки Д 51 К 76.02 и Д 76.02 К 91.
    По входящим претензиям к нам от покупателей данный счет не используется.

  7. Мария ,добрый день.Как я поняла по входящим претензиям к нам от покупателей счет Д 76.06 К 51 и Д 91.01 К 76.06?

  8. Добрый день, Людмила.
    Все верно по входящим претензиям к нам от покупателей используется счет 76.06. Только проводка Д 91.02 К 76.06.

Комментарии закрыты