Добрый день. Покупатель выставил претензию. Я в 1 С оформила операцией Дт 91,02 Кт 76,02.Сумму претензии еще не оплачивали.В ОСВ по Счету 76,02 это сумма сформировалась с минусом(красная)Я что то не так оформила?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Претензия от покупателя
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчёты по претензиям от поставщика Мне поставщик выставил претензию за простой вагонов, я отразила д-т91.2 - к-т76,02 но сальдо по 76,02 теперь красным, оплачивать будем…
- Списание претензии, закрытие сальдо по счету 76.02 в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрыть сальдо по дебету НУ 76,02? В 2021 году поставщик вернул сумму по претензии нам (покупателю)…
- Отражение возврата и компенсации от маркетплэйсов в 1С Добрый день. Компания на ОСНО работаем с маркетплэйсом Вайлдберриз, продаем собственную продукцию. Столкнулись с двумя трудностями: 1. Отражение в 1С…
- Кто оплачивает страховое возмещение при порче груза в момент перевозки, страховая компания или перевозчик в 1С При экспедировании груза груз был испорчен, мы направили перевозчику претензию, нам оплатили претензию по страховому акту 709,00. Кто оплачивает страховой…
Статьи по этой теме
- Как покупателю отразить претензию от поставщика в 1С? Каким документом в 1C отражаются штрафы, претензии принятые от контрагентов по договорам? Специального документа по начислению пеней, штрафов за нарушение…
- Можно ли переносить претензии контрагентов на будущие периоды? У нас транспортная экспедиция. Грузы принимаем на ответственное хранение. Случился пожар. Грузы сгорели. Нам предъявили претензии на большую сумму, если…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Облагается ли НДС компенсация за возмещение ущерба? Выставили претензию своему контрагенту на ущерб нанесенный имуществу в процессе выполнения работ. Он ее принял и оплатил. Начислять ли НДС…
Добрый день, Людмила.
Счет76.02 «Расчеты по претензиям» — активный, сальдо должно образовываться по Дт . У Вас сальдо по кредиту, отсюда и минус. После оплаты претензии чет 76.02 закроется. Если претензия не будет оплачена до конца квартала, то лучше использовать другой счет, например счет 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».
Добрый день,Татьяна,Унас точно не будет оплачена претензия до конца квартала,так как начинается разбирательство суде
Добрый день, Людмила.
Отразите претензию на счете 76.06
Татьяна,огромное вам спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Людмила, рада была вам помочь!
Небольшое дополнение по теме.
Счет 76.02 в 1С предназначен для исходящих претензий по дебиторам (претензиям предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам).
Т.е. это претензии, которые мы выставляем контрагентам, а не которые нам выставляют.
Следовательно, ожидаются проводки Д 51 К 76.02 и Д 76.02 К 91.
По входящим претензиям к нам от покупателей данный счет не используется.
Мария ,добрый день.Как я поняла по входящим претензиям к нам от покупателей счет Д 76.06 К 51 и Д 91.01 К 76.06?
Добрый день, Людмила.
Все верно по входящим претензиям к нам от покупателей используется счет 76.06. Только проводка Д 91.02 К 76.06.
Огросное спасибо,сейчас исправлю