Претензия от покупателя

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Покупатель выставил претензию. Я в 1 С оформила операцией Дт 91,02 Кт 76,02.Сумму претензии еще не оплачивали.В ОСВ по Счету 76,02 это сумма сформировалась с минусом(красная)Я что то не так оформила?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Людмила.
    Счет76.02 «Расчеты по претензиям» — активный, сальдо должно образовываться по Дт . У Вас сальдо по кредиту, отсюда и минус. После оплаты претензии чет 76.02 закроется. Если претензия не будет оплачена до конца квартала, то лучше использовать другой счет, например счет 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

  2. Добрый день,Татьяна,Унас точно не будет оплачена претензия до конца квартала,так как начинается разбирательство суде

  3. Добрый день, Людмила.
    Отразите претензию на счете 76.06

  4. Татьяна,огромное вам спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Людмила, рада была вам помочь!

  6. Небольшое дополнение по теме.
    Счет 76.02 в 1С предназначен для исходящих претензий по дебиторам (претензиям предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам).
    Т.е. это претензии, которые мы выставляем контрагентам, а не которые нам выставляют.
    Следовательно, ожидаются проводки Д 51 К 76.02 и Д 76.02 К 91.
    По входящим претензиям к нам от покупателей данный счет не используется.

  7. Мария ,добрый день.Как я поняла по входящим претензиям к нам от покупателей счет Д 76.06 К 51 и Д 91.01 К 76.06?

  8. Добрый день, Людмила.
    Все верно по входящим претензиям к нам от покупателей используется счет 76.06. Только проводка Д 91.02 К 76.06.

  9. Огросное спасибо,сейчас исправлю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчёты по претензиям от поставщика Мне поставщик выставил претензию за простой вагонов, я отразила д-т91.2 - к-т76,02 но сальдо по 76,02 теперь красным, оплачивать будем…
  2. Взаимозачет В программе надо провести взаимозачет между ССП и поставщиком, чтоб сумма ССП не попала в доход в книгу, а расход…
  3. Статья ДДС при погашении штрафа банка ДОбрый день. Подскажите какую статью расходов использовать в документе Списание с расчетного счета при оплате штрафа за несвоевременную оплату кредита.…
  4. Списание претензии, закрытие сальдо по счету 76.02 в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрыть сальдо по дебету НУ 76,02? В 2021 году поставщик вернул сумму по претензии нам (покупателю)…

Статьи по этой теме

  1. Цепочки взаимосвязанных кадровых событий (ЗУП КОРП) В версии КОРП реализована возможность связывать кадровые документы между собой. В отличие от поставки ПРОФ, где можно только создать один…
  2. Когда бабушка сможет получать пособие по уходу за внуком? Источник: Письмо СФР от 02.10.2025 N 14-20/50353 Информация для: работодателей У сотрудницы родился внук, в связи с этим она собирается…
  3. Как сделать замену лет для больничного, взятого после декрета? Источник: Письмо СФР от 16.04.2025 N 23-02-30/115484 Информация для: работодателей Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех…
  4. Как в ЗУП 3.1 перенести часть не отгулянного отпуска на будущие даты? Сотрудница оформила отпуск в сентябре и получила отпускные. Из-за болезни отпуск полностью она не отгуляла и перенесла оставшиеся дни отпуска…