Расчёты по претензиям от поставщика

Мне поставщик выставил претензию за простой вагонов, я отразила д-т91.2 — к-т76,02 но сальдо по 76,02 теперь красным, оплачивать будем позже ,корректно ли это? спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Счет 76.02 для претензий, которые Организация предъявила сама.

    А для полученных от поставщиков претензий используется счет 76.09.

    Подробнее в материале

    Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?

    .

     

Комментарии закрыты