Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрыть сальдо по дебету НУ 76,02?
В 2021 году поставщик вернул сумму по претензии нам (покупателю) Дт52 — Кт60,21. Далее операцией вручную отражена была проводка Дт60,21 — Кт76,02. До сих пор сумма по дебету НУ отражается по сальдо 76.02.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Полученную претензию закройте документом Операции, введенные вручную:
— Д 76.02 К 91.01 — сумма.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Так как сумма претензии не был отражена в доходах, значит организация занизила налоговую базу по прибыли.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Если сейчас не хотите подавать уточненку по прибыли, в Операции укажите статью без галочки НУ.
Если делать проводку Д 76.02 К 91.01, то сальдо по дебету НУ задваивается.
Или Вы имеете в виду с минусом сумма?
Наоборот К 91.01 — Д 76.02.
Посмотрите, так у вас?
Вот такие проводки сделали в 2021г
И сейчас остаток по сальдо, который нужно закрыть
Спасибо за скрин.
Не знаю как у вас вышло таким образом в программе.
Так как это претензия , которую выставили контрагенту, она должна быть учтена в доходах, т.е. проводка: Д 76.02 К 91.01.
Но чтобы убрать сейчас сумму в НУ, сформируйте проводку: Д 91.02 К 76.02.