Здравствуйте. Из управления торговлей (УТ) идет выгрузка в Бухгалтерию предприятия (БП). Ситуация: В середине декабря мне позвонил мальчик из КонтурЭкстерн и он мне показывал сервис «Сверка НДС» И я пришел в Ужас! В организации стоят расхождения по счет-фактурам выданным покупателям. По всем! У покупателей в книгах покупок счет-фактуры начинаются с ЦБ-…. В книге продаж, которая уходит в налоговую от организации номера счет-фактур – только цифры, без ЦБ. Почему на нас не вышла налоговая не понятно, это смущает. Надо ли мне заниматься, подключать системщика, чтобы номера, которые уходят на бумаге из УТ, соответствовали номерам в БП и книге продаж?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Сергей!
При выявлении расхождений между книгой продаж поставщика и книгой покупок покупателя в первую очередь требование о пояснении расхождений прилетит покупателю.
Проверьте при печати СФ из УТ выводится префикс или нет. Вероятнее всего при печати из УТ префикс не выводится
Свяжитесь с покупателем и попросите у него книгу продаж по вашей организации.
Здравствуйте, Мы продавцы. И мы отдаем Покупателям УПД из УТ, которая на печати выдает Префикс. У нас 1 Покупатель получает через ЭДО, остальные на бумажном носителе. И Покупатели у себя проводят с префиксом. А вот из УТ выгружается у нас Бухгалтерию уже без префикса и без префикса уходит в налоговую с декларацией НДС.
Здравствуйте, Сергей!
Если покупатель в книге покупок отразил с префиксом, а вы в книге продаж отразили без, то покупателю должно было прийти требование из налоговой. А он в свою очередь к вам.
Для меня данная ситуация не понятна, почему нет требования из налоговой. Склоняюсь к мысли, что все-таки номера СФ у вас и у покупателей сходятся. Так как налоговая моментально присылает требования по любым расхождениям.
Как давно вы выгружаете данные из УТ? И как давно там установлен префикс? Уточните у программиста вносились изменения в печать СФ?
Наши специалисты по УТ утверждают, что в стандартной конфигурации УТ префикс на печать не выводится.
За какой период делалась Сверка НДС?
Что бы разобраться с вопросом рекомендую запросить хотя бы у одного контрагента книгу покупок, например, за 3-й квартал 2022 г.
В любом случае у вас должны совпадать номера счет-фактур, переданных покупателям и отраженным в книге продаж.
-Данные выгружаем с 2020г.,
-но Выгружается неверно префикс так с 25.10.2021г. (нашел дату начала ошибки) На печать с ЦБ-уходит клиентам, в БП уходит без.
-изменения вносились в это время. Ситуация была обратная. в УТ в программе было ЦБ, а на печать клиентам уходило без ЦБ. Вмешались. Клинтам и в программе УТ стало с ЦБ, а что а БП начало вываливаться без ЦБ не обратили внимание.
-Сверка НДС с клиентами не разу не делалась. Требований из налоговой не было. На ошибку обратил сам в декабре 2022г. Сейчас запросили у клиента книгу покупок, прилагаю.
Вы пишите: » Ситуация была обратная. в УТ в программе было ЦБ, а на печать клиентам уходило без ЦБ. Вмешались.» Когда вмешались, помните?
Клиент прислал книгу покупок за 4 кв., по которому отчетность в налоговую еще не сдавалась. Запросить за 3 кв. 2022 г. по которой отчетность сдана. Хочется понять, как он отчитался и понять действия налоговой.Не верится, что налоговая могла пропустить несоответствие в номерах счет-фактур.
Сейчас надо сделать соответствие между номерами счет-фактур переданных контрагентам и в базе Бухгалтерия.
Так как клиентам переданы СФ с префиксом, необходимо выгрузить из УТ в Бухгалтерию счет-фактуры с префиксом.
Здравствуйте, в сервис НДС+ КонтурЭкстерн показывает расхождения за 4кв.21г. и 1,2,3 кварталы 2022.
4 квартал исправим. То, что ошибка удостоверились и надо править. По расхождениям прошлых кварталов Уточнения делать и сдавать не хочу. Если придет Требование, буду отвечать. Скорее всего ответ будет формализованный ответ. Так думаю. Вам огромное спасибо в диалоге, в ваших вопросах, в поиске истины и в созревании принятия решения. С наступающим старым Новым годам!
Здравствуйте, Сергей!
Все правильно уточненнку не сдавайте, если придет Требование из налоговой ответите.