Добрый день! Еще остались проблемы с внесением изменений в счет-фактуру на аванс, который был внесен с ошибкой номера счета-фактуры на аванс и суммой. При формировании книги покупок все получилось, а вот в книге продаж изменений нет, хотя счет-фактура на аванс и поменялась. Не могу понять почему.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в номере счета-фактуры и в сумме, уточненка по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Красные счета-фактуры в Регистрации счетов-фактур на аванс Здравствуйте, При формировании счет-фактуры на аванс программа красным формирует счет-фактуры на аванс по операциям 4 кварталу. Не совсем понятно, почему…
- В Ведомость на аванс подтягивается неправильная сумма в 1С Добрый день! в 1С БП создала ведомость на аванс, у одного сотрудника подтягивается неправильная сумма аванса. Проверила оклад, процент аванса,…
- Не отразили счет-фактуры на аванс выданный, разрыв цепочки с покупателем в 1С БП, 3.0 (3.0.171.23)ОСНО Добрый день, Я-продавец, получила аванс на работы 06.12.2024, выставила счет-фактуру на аванс этим же числом. Затем работы,…
- Как выставить корректировочный счет-фактуру на аванс Принципалу на доплату НДС 2% ( в учете агента) в 1С Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала…
Статьи по этой теме
- Пониженная ставка НДС для авиакомпаний — теперь до конца 2021 Продлен срок действия пониженной ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам — соответствующие изменения в пп. 6 п. 2 ст. 164…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
- Создание ведомостей из начисления аванса (ЗУП 3.1.37.14) В прогрессивной ветке ЗУП 3.1 реализовали давно ожидаемый функционал - Ведомость на выплату аванса теперь можно формировать прямо из документа…
- Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
Добрый день.
Прошу уточнить, как именно Вы корректировали счет-фактуру на аванс, какие документы оформили в программе?
И правильно ли я понимаю, что у Вас проблема в отражении корректировочной счет-фактуры на аванс в отчете книга продаж?
Добрый день! Счет-фактура на аванс по лизинговому платежу была от 19.02.2019 г. она внесена в программу с двумя ошибками: ошибка в номере счет-фактуры и в сумме (хотя в банковских выписках платеж был верным). 21.06.2019 я внесла изменение даты по счет-фактуре, затем зашла в это документ и исправила сумму. Скриншот в приложении
Да, Вы понимаете правильно, у меня проблема в отражении корректировочной счет-фактуры на аванс в отчете книга продаж!
А зачем вы хотите чтобы у Вас корректировочная счет-фактура попала в книгу продаж?
У Вас же было увеличение суммы аванса, программа наоборот в книге покупок делает до вычет.
Добрый день! Я вам отправляла скрины, где в книге покупок первоначальная авансовая счет-фактура от 19.02.2019 в доплисте проведена красным сторно и внесена исправленная счет-фактура (верная) от 21.06.2019, а вот в книге продаж так и осталась неисправленная, поэтому получается разница, пожалуйста, посмотрите внимательно.
Пришлите пожалуйста скриншот книги продаж, где попадает эта счет-фактура.
И еще скриншот движений счет-фактуры, которая делает 2-е исправление, мне нужно увидеть по каким регистрам и как у Вас делает движения этот документ.
Так как я воспроизвел Ваш пример в тестовой базе, у меня книга-продаж вообще осталась не тронута.
В книгу продаж за 1 квартал 2019 г. она и не попадает! В книгу продаж за 2 квартал 2019 года программа просит формирование доплиста и туда попадает авансовая счет-фактура первого исправления
Вот что получается в книге продаж
Добрый день.
Уточните пожалуйста.
1) Каким образом Вы корректировали саму выдачу аванса? Вы выписали еще один документ «Списание с расчетного счета», или зашли в старый от 19.02.19 и его исправили?
2) Были ли у Вас за эти два квартала поступления от этого поставщика?
Добрый день.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.