Добрый день.
Приобретаем авиабилеты через посредника. Он выдает УПД на авиабилеты и УПД на сервисный сбор. При поступлении УПД на сервисный сбор выбираем Договор с видом договора «С поставщиком» При оплате с р/с так же подтягивается данный договор и сумма закрывается. Билеты оприходуем через Банк и кассы-Поступление денежных документов — через 50,03 счет. И в нем догов с данным поставщиком не подтягивается. При создании нового договора поле «Вид договора» подтягивается только «ПРОЧЕЕ», а при принудительном изменении вида договора, выдается ошибка (см вложение). Соответственно в ОСВ по данному поставщику у нас сумма авиабилетов висит по Кт, а оплата по ДТ и не схлопываются. Как это можно исправить. Поступление билетов идет через 76 счет не предлагайте, у нас все через 50.03.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите обсуждение по теме, пожалуйста,
Денежные документы
.
Т.е. получается, что только через корректировку долга? А если мы решим через 76 счет. то это надо отразить в учетной политику и лучше с нового года принимать такой метод?
Здравствуйте, Ольга.
Да, только через корректировку долга. Как будут учитываться билеты необходимо прописать в учетной политике.
Материал по теме: Электронные билеты в Авансовом отчете
[06.04.2021 запись] Учетная политика на 2021 в 1С В материале к семинару есть конструктор и пример учетной политики. Вы можете в учетной политике на 2021 г. внести изменения.
Добрый день. Спасибо большое
Рада была помочь.