Войти в кабинетДобрый день! Подскажите пожалуйста как правильно оформить поступление доп расходов на несущественные активы. Нами приобретен несущественный актив, доставка осуществлялась транспортной компанией через подотчетное лицо.
При проведении всех документов на сч 10.21.2 числится сумма доставки.
1) Поступили от поставщика «Несущественные активы» через документ Поступление (акты. накладные. УПД):
Дт 60.01 Кт 60.02 — 2 180,00
Дт 10.21.1 Кт 60.01 — 2 180,00
Дт 20.01 Кт 10.21.2 — 2180,00
2) Доставка осуществлялась через транспортную компанию, оплачивал сотрудник, поэтому проводили по авансовому отчету:
Дт 10.21.1 Кт 71 — 1 932,00
3) Полученный товар передан в эксплуатацию МОЛ:
Дт 10.21.2 Кт 10.21.1 — 4 112,00
Дт 20.01 Кт 10.20.1 — 4 120,00
МЦ 04 — 4 112,00
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
Поступление доп. услуг
.
Спасибо огромное!