Порядок отражения дохода физического лица по аренде недвижимости в учете НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К. (Астрахань, Астраханская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56). Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить документ «Операция учета НДФЛ по аренде недвижимости у физического лица», чтобы правильно заполнялась декларация 6-НДФЛ и уведомление по НДФЛ. У меня при проведении этого документа не подтянулся КБК в уведомлении. По закладкам: доходы: дата 07.09.2023, код дохода: 1400, вид дохода: прочие доходы (основная налоговая база), исчислено по ставке 13%: дата 07.09.2023, вид дохода: прочие доходы (основная налоговая база), сумма 518. Удержано: дата получения дохода = дате пп = 07.09.2023, ставка налогообложения: 13(30)%, ставка: 13%, сумма 518, срок перечисления: не позднее следующего дня, код дохода: 1400, вид дохода: прочие доходы (основная налоговая база). Что я недозаполнила, в чем ошибка?

Метки консультации: Операция учета НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! В документе всё заполнено верно, ошибка в программе.
    У меня установлен такой же релиз, программа удержанный НДФЛ из документа «Операция учета НДФЛ» при заполнении уведомления автоматически не подхватывает. Причем я пробовала различные варианты, ничего не меняется. Напишу разработчикам, может быть зарегистрируют ошибку.

  2. спасибо, что быстро ответили. может надо указать строку в декларации — порядок отражения?

  3. Нет, это поле не должно влиять.
    Нашла у себя ошибку. Я для проверки заполняла Уведомление по кнопке «Заполнить», но не учла, что по этой кнопке программа заполняет только суммы с 68.01, а документ «Операция учета НДФЛ» не делает проводок в данном случае.
    Заполнила Уведомление из Задач организации, сумма появилась:

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет 6 НДФЛ по договорам ГПХ в 1С Добрый день. Организация (ОСНО) заключила: - договор с физ. лицом Ивановым И.И. (НЕ сотрудником) на оказание услуг/выполнение работ 15.09.2023 г.…
  2. Начисление премии в аванс или окончательный расчет в 1С Здравствуйте! 1С БП релиз 3.0.129.13, платформа 8.3.20.2184 ЗУП релиз 3.1.24.408, платформа 8.3.21.1624 По техническим причинам не делаем синхронизацию между ЗУП…
  3. Удержание НДФЛ с действительной стоимости доли участника-физлица и дивидендов при ликвидации ООО в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23). На завершающем этапе ликвидации организации в добровольном порядке участнику производится выплата номинальной стоимости…
  4. Ставка НДФЛ при выплате премии к юбилею иностранного работника в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Иностранному работнику из Киргизии (ЕАЭС) была выплачена разовая премия к юбилею.…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  2. Как отразить подарки за трудовые заслуги льготным нерезидентам в 1С? Чтобы для подарков, выданный в рамках трудовой деятельности, применялась ставка 13% нужно настроить отдельное начисление: Код дохода - 2721. Категория…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ со сверхнормативных суточных В ЗУП 3.1 имеется ошибка – при расчете НДФЛ со сверхнормативных суточных для «льготных» нерезидентов применяется ставка 30%, а не…
  4. Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ на ЕНС. Рассмотрим, как организован учет…