Добрый день! Перед сдачей баланса, проверяли и ….??? Помогите разобрать пожалуйста. Что-то у меня сомнения какие-то . Было поступление в лизинг в 2018 г. авто сумма с НДС 18% , далее сделали принятие к учету на баланс лизингополучателя в мае 2018 г., с июня 2018 г. началась начисляться амортизация. В ареле 2021 г. сдклали выкуп из лизинга, и амортизация все продолжается начисляться, надо переходить на ФСБУ с 2022 года, вот и не понятно как по этой позация переходить и что по ней происходит. Файл прилагаю. Заранее спасибо, с уважением.
Все комментарии (40)
Комментарии закрыты.
Во второй строке укажите счет затрат, скорей всего у вас будет 20.
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
.
Добрый день, Оксана!
Пытаюсь поправить суммы в части НДС добавление с 18% до 20%, т.к у нас была у буха ошибка.
Все перекрутила, не пойму , что сделать, вылезает минус по части НДС
Был договор на 6972243,98 с НДС 18% = 1063562,64, стал 7030529,81 с добавление НДС + 58285,83 (общий НДС 1121848,47)
(мы не доплачивали. списывали лизинг без доплаты 2%
Пытаюсь добавить эти 58285,83 , у меня 76.07.9 теперь не закрывается
Амортизируемое по БУ получилось на сумму 5908681,34 как должно быть
а вот 76 не закрывается, что то нехватает, не пойму какой проводкой закрыть недостающий ндс
Заранее спасибо,
С уважением
забыла прикрепить
Добрый день, Кристине!
Выпишете, что мы не доплачивали, списывали лизинг без доплаты 2%.
Т.е. условия договора изменились, договор был увеличен на 2%?
Добрый день, Оксана! Да договор был увеличен на ставку 2 %
Был договор на 6972243,98 с НДС 18% = 1063562,64, стал 7030529,81 с добавление НДС + 58285,83 (общий НДС 1121848,47)
Я слышала некоторые доплачивают эти 2%, мы не производили доплату 2% после повышения
Я сделала проводку в операциях в ручную 76.07.9-76.07.1 на сумму увеличения в части НДС
и при списании аммортизации показывает теперь правильную сумму с которой в БУ должна начисляться 5908681,34 сумма амортизации 70341,44 , поправила все квартала, пересчитала, правильно занесла выкуп , амортизация по НУ не считается
Кристине, посмотрите, пожалуйста, как отразить в учете повышение суммы договора на 2%.
Лизинг на балансе лизингополучателя, доплата НДС 2% в 2019
Единственное не пойму, договор был изменен( увеличен), но увеличение не оплачено лизингодателю, вы остались ему должны?
А документы закрывающие лизингодатель выставлял вам с учетом повышения?
Добрый день, Оксана! Все разобралась, документы все правильно давали, договор закрылся, просто это повышение в проводках запутались.
Спасибо большое за помощь, все поправили, ваша помощь помогла
Выкуп делали в первые по такой схеме, вот и запутались.
Удачного дня Вам.
С огромным уважением.
Отлично!
Рада, что все получилось!
Вопрос совсем не простой и трудоемкий, Вы молодец!