Войти в кабинетДобрый день, Организация выиграла лицензию на аукционе с целевым назначением: геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Коммерческая целесообразность еще не подтверждена.Купили буровые станки, которые предназначены только для бурения скважин для поиска и оценки. В БУ нужно учесть как поисковый актив , а в НУ поставить на 01 счет. В 2016 и 2017 пытались своими силами провести поиск и оценку, использовали буровые станки. А в 2018 к поиску и оценки приступила подрядная организация и станки уже не используем. Поэтому хотим перевести их с поискового актива в состав ОС. Помогите организовать в программе учет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
Уточните, пожалуйста когда вы приобрели и на каком счете учитывали буровые станки? Приведите ОСВ по счету.
В БУ станки нужно поставить на 08.12, а в НУ на 01 , чтобы в налоговом учете начислялась амортизация. Я не могу настроить в программе такой учет. После того как приступит подрядная организация к поиску и оценке хотим станки из поискового актива в БУ перевести в состав ОС и законсервировать.
Приложение Uchet-Poiskovyh-aktivov.pdf
Добрый день, Надежда.
Штатными средствами отразить не получится. В программе необходимо сделать следующее:
1. В документе Поступление (акт, накладная) вид операции — Оборудование используя ручные корректировке в проводке:
Дт 08.04.1 Кт 60.01 оставьте сумму только в налоговом учете. Добавьте проводку Дт 08.12 Кт 60.01 и поставьте сумму только в бухгалтерском учете.
2. Оформите документ Поступление ОС
На вкладке Бухгалтерский учет снимите флажок — Начислять амортизацию.
3. При выполнении операции Закрытие месяца амортизация будет начисляться только в НУ
4. Что бы перевести оборудование в ОС счета 08.12 на счет 01.01 в бухгалтерском учете документ Операция, введенная вручную
Дт. 01.01 Кт 08.12 сумму укажите только в бухгалтерском учете.
5. Для перевода ОС на консервацию оформите документ Изменения состояния ОС. Поставьте флажки:
— Отражать в бухгалтерском учете;
— Отражать в налоговом учете;
— Влияет на начисление амортизации (износ).
В следующем месяце после оформления документа Изменения состояния ОС амортизация не будет начисляться ни в бухгалтерском учете, ни в налоговом учете. Подробнее смотрите в прикрепленном файл
08.12 счет получается без номенклатуры , а мне он нужен с номенклатурой , при корректировке невозможно внести номенклатуру.
Приложение
Добрый день, Надежда.
Вы можите добавить субконто к счету 08.12. Раздел Главное- Настройки- План счетов. Откройте счет 08.12 в поле Виды субконто по кнопке Добавить добавьте нужное субконто.