Войти в кабинетБухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27) ОСНО
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как верно заполнить Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товара, если была корректировка реализации в отчетном квартале?
Мы заполняли отчет по кнопке «заполнить» и вручную корректировали сумму реализации с учетом уменьшения суммы продажи, т.к. был возврат в этом же отчетном периоде.
После этого , при заполнении следующих Подтверждение нулевой ставки НДС, подтягиваются реализации, сумма по которым была уменьшена вручную, с остаточной суммой продажи (суммой возврата).
Как верно заполнять данный отчет, если были корректировки, чтобы в дальнейшем данные реализации не подтягивались в последующем?
Добрый день!
При Корректировке реализации (возврате от покупателя) не происходит списания в регистре НДС по подтверждению ставки 0%.
Поэтому она каждый раз будет напоминать и автоматически заполняться в отчет.
В данном случае, для правильного формирования налоговой базы подтверждения применения нулевой ставки, нужно внести запись в регистр «НДС по реализации 0%».
Документ Операция, введенная вручную — Создать. По кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров…. НДС по реализации 0 %.
Внесите запись в регистр:
— Вид движения — Расход;
— Состояние — Ожидается подтверждение 0%;
— Документ реализации — укажите документ реализации, которым оформлена реализация, возвращаемого товара;
— Вид ценности — Товары несырьевые;
— Ставка НДС — 0%;
— Покупатель — Покупатель, который возвращает товар;
— Сумма без НДС
— Дата события — дата возврата товара;
— Событие — Реализация.
Отчет будет заполняться автоматически с правильными суммами.
Дополнительно по материалу, есть похожая инструкция по списанию регистра НДС.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Большое спасибо! Все получилось