Подтверждение нулевой ставки НДС если была корректировка реализации

Вопрос задал Наталья Ж.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.80/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27) ОСНО

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как верно заполнить Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товара, если была корректировка реализации в отчетном квартале?
Мы заполняли отчет по кнопке «заполнить» и вручную корректировали сумму реализации с учетом уменьшения суммы продажи, т.к. был возврат в этом же отчетном периоде.

После этого , при заполнении следующих Подтверждение нулевой ставки НДС, подтягиваются реализации, сумма по которым была уменьшена вручную, с остаточной суммой продажи (суммой возврата).

Как верно заполнять данный отчет, если были корректировки, чтобы в дальнейшем данные реализации не подтягивались в последующем?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    При Корректировке реализации (возврате от покупателя) не происходит списания в регистре НДС по подтверждению ставки 0%.
    Поэтому она каждый раз будет напоминать и автоматически заполняться в отчет.

    В данном случае, для правильного формирования налоговой базы подтверждения применения нулевой ставки, нужно внести запись в регистр «НДС по реализации 0%».
    Документ Операция, введенная вручную — Создать. По кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров…. НДС по реализации 0 %.

    Внесите запись в регистр:
    — Вид движения — Расход;
    — Состояние — Ожидается подтверждение 0%;
    — Документ реализации — укажите документ реализации, которым оформлена реализация, возвращаемого товара;
    — Вид ценности — Товары несырьевые;
    — Ставка НДС — 0%;
    — Покупатель — Покупатель, который возвращает товар;
    — Сумма без НДС
    — Дата события — дата возврата товара;
    — Событие — Реализация.
    Отчет будет заполняться автоматически с правильными суммами.

    Дополнительно по материалу, есть похожая инструкция по списанию регистра НДС.
    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С

    1. Большое спасибо! Все получилось

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.