Добрый день!
В случае, когда была неправомочно применена ставка НДС 0% как отразить в учете доначисление НДС 20% и отразить в декларации НДС?
В релизе 3.0 (3.0.143.32) не удается найти и провести документы, ранее приведенные в Вашей рекомендации:
«Подтверждение нулевой ставки НДС с событием Не подтверждена ставка 0% автоматически создается документ Счет-фактура выданный с кодом операции «01» и с суммой доначисленного НДС.»
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, не удалось подтвердить нулевую ставку по экспорту в тесение 180 дней?
Что именно не удается провести в программе, приложите, пожалуйста, скрин.
Документ реализации выставлен в августе 2023, тогда как сама услуга была оказана в феврале и право применения НДС 0% подтверждено в 1 кв 2023.
Позднее, в августе 2023 выставлен документ реализация по дополнительным услугам к ранее выставленному (в феврале), но как мы теперь понимаем, выставлять августовский документ с НДС 0% не следовало, т.к. подтвердить его НДС 0% мы не можем (срок 180 дн с момента отражения в ТД — истек).
На данный момент мы полагаем отразить НЕ подтвержденную ставку НДС 0% и оплатить НДС в бюджет. Прошу показать механизм наших действий пошагово.
Из автоматически заполненного регламентного документа «Подтверждение нулевой ставки НДС» я удаляю указанный документ, что дальше ?
На данный момент мы полагаем отразить НЕ подтвержденную ставку НДС 0% и оплатить НДС в бюджет.
Начислите НДС по реализации августа 2023 г. в документе Подтверждение нулевой ставки НДС в графе Событие: Не подтверждена ставка 0% при проведение автоматически создается документ Счет-фактура выданный с кодом операции 01 и с суммой доначисленного НДС — это верно.
Дополнительно наш материал
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
спасибо