Здравствуйте! Организация сдает в аренду торговые места, УСН (доходы), НДС 5%, работаем в программе 1С:Предприятие 8.3. Ежемесячно выставляем арендаторам счета на оплату, в конце месяца закрываем реализацию. Платежи принимаем от арендаторов (ИП) через кассу наличкой или по эквайрингу. На следующий день подгружаем выписку из банка. В январе проблем не было. Но с февраля при загрузке выписки из банка по эквайрингу во вкладке «Прочие расчеты» подгружаются документы не только по операциям по платежным картам, но и документы реализации. В результате неправильно выделяется НДС и не та сумма встает в КУДИР. Помогите мне решить эту проблему.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ситуацию надо анализировать в разрезе конкретного контрагента: все ли документы созданы, в какой последовательности, выяснить, что не так именно по нему.
Можно в копии базы последовательно перепровести документы. Возможно технический сбой и после перепроведения все встанет на свои места.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проанализируйте по Универсальному отчету нет ли отрицательных остатков по регистрам в Прочих расчетах.
Проанализируйте ОСВ по сч. 57.03 по дням, нет ли отрицательных остатков.
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Предлагаю обновить рабочую базу до актуального релиза. На сегодня не ниже 3.0.192.25.
Может были какие-то нюансы, ручные исправления.
Провела моделирование в тестовой базе, программа корректно считает сумму выручки, НДС исключается верно.
Поделитесь результатом, пожалуйста 🌹