Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию? У организации заключен договор эквайринга. С 01.01.2026 комиссия по эквайрингу ошибочно относилась на расходы согласно выписке банка вместе с НДС. Акты и счета-фактуры банком не предоставлялись, и в учете НДС не отражался. На данный момент организация получила от банка счета-фактуры. Как теперь их отразить в программе?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?
Если останутся вопросы, пишите.
Здравствуйте! по консультации понятно, как отражать правильно в дальнейшем. А как отразить документы прошлого периода.? получается уменьшить расходы для прибыли в части НДС. А как счета фактуры за прошлый период отразить- это не ясно.
Спасибо за ожидание!
Зайдите в Раздел Справочники — См. также — Виды оплат.
В блоке Отражение в расходах с 2026 года поставьте галочку По акту и счету-фактуре банка (позволяет принять НДС к вычету), как показано на скриншоте.
Чтобы исправить списание комиссии вместе с НДС за прошлые месяцы, используйте Документ Операции — Операции, введённые вручную — Создать — Сторно документа.
В поле Сторнируемый документ выберите Списание с расчётного счёта, которым комиссию списали на счет на 91.02.
В этом же документе добавьте проводку:
Дт 60.02 Кт 57.03 Сумма комиссии с НДС
Далее на основании счетов -фактур проведите поступление услуг текущей периодом.
Раздел Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Услуги (акт).
Счет затрат 91.02.
Счет учета НДС 19.04.
Зарегистрируйте счет-фактура полученный.
Проверьте проводки:
Дт 91.02 Кт 60.01 — комиссия без НДС
Дт 19.04 Кт 60.01 — сумма НДС
Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса
Дт 68.02 Кт 19.04 — НДС принят к вычету
Проверьте ОСВ по счетам 91.02, 19.04, 60.
Вычет НДС попадет в Декларацию по НДС за 3 квартал. Компания вправе заявить вычет НДС в течение трех лет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).