Перевыставление затрат субарендатору в 1С

1. Добрый день!

   Услуги геодезии поставщик выставляет без НДС?
   Арендатор использует ОСН?

   Посмотрите, пожалуйста, пример

   Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

   Понимаю, что не совсем ваша схема, но принцип похожий.

   На вас выставляются услуги геодезии, вы отражаете поступление двумя строками — что потребили сами и потребил субарендатор.
   Перевыставляете услуги с НДС.
   При перевыставлении стоимости услуг исчисляйте полный НДС и принимайте его к вычету в обычном порядке.

   Начисляете аренду субарендатору документом Реализация услуг (Акт, УПД).

   Оформляете документ по взаимозачету Корректировка долга.
   Кредитор — субарендатор,
   Дебитор — организация предоставляющая услуги геодезии.

   Документ Корректировка долга в 1С

   Далее формируете ОСВ по контрагентам с максимальной аналитикой, проверяете расчёты.

   Может пригодится обсуждение

   Перевыставление услуг другой компании

   Компенсация расходов электроэнергии от подрядчика в учете заказчика в 1С
   .

   1. Добрый день!
      Правильными будут ли проводки при перевыставлении затрат сверх арендной платы отдельным счетом:
      Дт 76.09 Кт 51 — оплата геодезических услуг арендатором без НДС;
      Дт 91.02 Кт 76.09 — поступление геодезических услуг без НДС;
      Дт 76.09 Кт 91.01 — реализация в сторону субарендатора без НДС;
      Дт 51 Кт 76.09 — поступление денежных средств от субарендатора?

2. Услуги геодезии оказываются вашей организации, т.е. только вы их потребляете?
   Или по части аренды помещения субарендатором эти услуги тоже относятся?

   Субарендатор возмещает вам расходы в той же сумме на расчетный счет, что вы оплатили геодезистам?
   Взаимозачета по аренде нет?

   Например,
   Дт 76.09 Кт 51 — 100р.
   Дт 91.02 Кт 76.09 — 100р.
   Дт 76.09 Кт 91.01 — 100р.
   Дт 51 Кт 76.09 — 100р.

   Если услуги геодезии оказываются только вам, вы их просто перевыставляете в полном объеме, тогда проводки верные, только реализация с НДС.

   Так как ваша организация находится на ОСН, то при перевыставлении услуг исчисляйте полный НДС.

   1. Добрый день! Спасибо за ответ!

      1

Комментарии закрыты.