Отражение начисленного и уплаченного налога в 1С бухгалтерии

Вопрос задал Зульфия А.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

День добрый! ООО в 2023 году было на ОСН. с 1 января 2024 года ООО перешло на УСН Доходы минус Расходы. Вопрос как отразить уплату налога в 2024году за 2023 год по выписке налоговой из личного кабинета налогоплательщика в 1С Бухгалтерия? База на обслуживании 1С Фреш.
Заранее Благодарю

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день!

    За 2023 год в рег. операции за декабрь должен был рассчитаться налог на прибыль за 4 кв. и перенестись на ЕНС по сроку уплаты в 2024 году (28.03.2024). Оплата производится в общем порядке в составе ЕНП. Если платите с задержкой, пополните ЕНС на большую сумму, что бы хватило на пени по недоимке (если будут).
    По сроку уплаты вносится документ «Сведения об уплате налога», который не формирует проводки, но формирует регистры по УСН. В расходах УСН уплаченный налог на прибыль не учитывается.

  2. День добрый! Ваша отписка не интересна. Дайте ссылки на вебинары по этой теме. Вашим поисковиком неудобно пользоваться.

  3. Приложение  Uplata-naloga-na-pribyl-posle-perehoda-s-OSN-na-USN.docx

    Отдельного вебинара по данной теме нет.

    Опишите, пожалуйста, подробнее, что не получается? Приложите скрин выписки, если операции какие-то не типовые.
    Во вложении файл с более подробным примером.

    Могут быть полезны статьи по теме:

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Сведения об уплате налогов в 1С

Добавить комментарий