В результате перерасчета НДФЛ отрицательные суммы в 1С

1. Добрый день! С 2023 изменилась дата получения дохода у зарплаты, теперь она соответствует дате выплаты. На эту же дату применятся вычеты.
   Поэтому стало больше поводов для перерасчетов.
   Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников. На примере рассмотрим ошибки и выберем оптимальный вариант их исправления.

3. Добрый день! Была нарушена последовательность проведения документов, поэтому программа в феврале рассчитала НДФЛ больше. Если начиная с февраля 2023 за каждый меся заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», то суммы скорректируются.

4. Но в то же время НДФЛ нарастающим итогом рассчитан верно. Т.е. он не идет только в разбивке по месяцам.

5. Добрый день! Может, оставить всё как есть, и в мае всё выровняется? Перерасчет НДФЛ правит прошлые месяцы, или вносит изменения в текущем месяце? Не совсем понятно как вносятся изменения. Как это повлияет на отчеты? Нужно ли будет подавать уточнения?

6. Добрый день! Да можно оставить как есть, т.к. НДФЛ рассчитан верно нарастающим итогом.
   Перерасчет НДФЛ скорректирует проводки в феврале 2023 и данные по регистрам НДФЛ. Т.е. появится проводка дт70-кт68.01 — 884 красным.

   Дополнительно нужно проверить НДФЛ в колонке «Удержано налога».
   Дело в том, что исчисленный налог в отчете 5954, а удержанный 4172. Разница 1782, из них 884 ещё не удерживали, вычитаем это верно. Вот оставшиеся 898 нужно проверить, правильно ли указан удержанный налог в ведомостях и какие суммы пошли в уведомления.

7. Понятно. Спасибо огромное!

Комментарии закрыты.