Переплата зп

Вопрос задал Бозена Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
я работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
В сентябре 2023 года мы одной из сотрудниц, работающей на удаленке рассчитали зарплату за сентябрь, выплатили и сдали отчеты.
В октябре (очень неожиданно) приходит больничный на декрет.
Оформляем декрет и у нас краснит переплата по зп за сентябрь, так как начало больничного- конец сентября.
Мы оформили сотруднице премию (на сумму переплаты — она небольшая) чтоб, краснота не сопровождала нас слишком долгою и сейчас у нас проблема. Персонифицированный отчет премию берет.
НДФЛ рассчитывает и сторнирует, — в анализе НДФЛ это видно.
Также программа рассчитала взносы в ПФР. А взносы по травматизму не считает (я могу вручную их начислить так как все взносы рассчитываем по начислению дохода). Но меня очень беспокоит несоответствие в отчетах. Очень прошу помочь, правильно ли я считаю:
В сентябре доход начислен, получен и выплачен-все налоги и взносы считаем.
В октябре-начислена премия но не выдана сотруднице из за долга. НДФЛ нет а страховые взносы все должны быть начислены.
И как потом объяснить разницу в отчетах по зп?
Помогите пожалуйста!
Спасибо!!!

Метки вопроса: Доначисление, перерасчет

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Ответ дам в общих чертах, т.к. вопрос задан по конфигурации ЗУП, а у Вас подписка оформлена только на рубрикатор Бухгалтерии.

    Т.к. идет пересечение кварталов, лучше просто сумму сторно удалить, которая появляется в документе «Больничный лист» и отменить начисление премии, т.к. по факту у нас нарастающим итогом ничего не изменится, а с учетом сторно у Вас отчетность корректно не заполнится. Ведь, если я правильно понимаю, РСВ за 3 квартал сдали без учета сторно, поэтому здесь тоже проблем не будет.
    Если останутся вопросы по конфигурации ЗУП, то уточнить их можно будет в Личном кабинете после активации подписки по ЗУП.
    Надо будет выбрать раздел Вопросы по 1С ЗУП.

    По поводу подписки напишите, пожалуйста, во всплывающем на сайте справа окне — и ваш персональный менеджер подскажет, какие есть варианты
    БухЭксперт8 — справочная система по учету в 1С
    .

    1

    1. Спасибо Вам огромное за помощь!!!!!

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.