Переплата по пеням на 31.12.22

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Есть Переплата по пеням на 31.12.22 по налогу на прибыль в РБ — 5592,29, в ФБ- 986,87.
по НДФЛ-2610,06. (из Информационном сообщении на 29.10.22.)
Что с ней делать ? в 1С- у меня на 31.12.22- пени по налогу на прибыль в РБ-4457,03, в ФБ-804,53 по НДФЛ- 0

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Общий алгоритм формирования сальдо ЕНС на 01.01.2023 г. в программе такой:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Если есть переплаты по данным ИФНС, но их нет по вашим данным, либо суммы расходятся, предлагаю также отразить их на 31.12.2022 документом Операция, чтобы сальдо ЕНС сформировалось верно на 01.01.2023.

    Переплата по налогу на прибыль ФБ в акте сверки по налогам

    Материал по теме:

    Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство) .

  2. В таком случае, лучше дождаться актуального акта сверки и на основании его уже, сформировать корректировки в своём учёте в 2023 г.

Комментарии закрыты.