По итогам 2022г у нас получилась переплата по налогу на прибыль, к уменьшению около 363 тысяч. Мы решили ее не учитывать, т.к. не можем свериться с налоговой и в январе, феврале, марте 2023г перечисляли ежемес.платежи. По итогам 1 квартала 2023 г ННП также получился к уменьшению. Поэтому решили сделать зачет переплаты за апрель,май, июнь (по ФБ). Сформировала заявление по ф 1150057, дополнительно не нужно делать ничего, тк уплаты не было ? в ФБ и РБ не уплачивали.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет переплаты по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль, если есть переплата в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли в бухгалтерии заявление на зачет переплаты. По итогам 2022г у нас получилась переплата по…
- Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению по итогам 2023 в 1С В 2023г по итогам года налог на прибыль получился к уменьшению. Какими операциями нужно отразить это? По итогам года у…
- Отражение Налога на прибыль в универсальном отчете по ЕНС в 1С Добрый день. ООО уплачивает ежемесячные авансовые платежи из расчетной прибыли. По итогу 1го квартала 2023 получился налог к уменьшению (не…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль, налог к уменьшению в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Сформировали декларацию по прибыли за 1 квартал 2024 года. Стр. 180 получилась 1 516,8 тыс. За…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
- Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты использовать для…
Здравствуйте!
В программе ежемесячно по сроку уплаты авансовых платежей необходимо будет создавать Операцию по ЕНС Налоги (начисление) на сумму авансовых платежей.
Операции по ЕНС в 1С
.
Операцию по ЕНС я оформила на суммы к уменьшению. Как отразить зачет суммы ежемесячных авансовых платежей , если мы их не оплачивали и налоговая их списала?
Суммой к уменьшению вы скорректировали начисление налога за 1 квартал 2023г.
На ЕНС у вас образовалась переплата, т.е. в положительное сальдо входит переплата по НП.
в 1С на счете 68.90 должно быть дебетовое сальдо, по регистру Расчеты на ЕНС так же должен быть положительный остаток.
Начисления авансовых платежей вы создаете по сроку уплаты, согласно вашей Декларации по налогу на прибыль.
Если Заявление на зачет формировали с отражением в учете, то переплата по регистрам ЕНС в 1С будет зачтена данным документом.
Если заявление формировали без отражения в учете, то зачет аванса отразится регламентной процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету в Закрытии месяца.
Как проверить расчеты на ЕНС в 1С:
Сверка расчетов при ЕНС в 1С
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Вся подборка материалов по теме ЕНС и ЕНП здесь.