Добрый день, прошу помочь разобраться в следующей ситуации:
За 2024г по декларации по налогу на прибыль (сдавали 25.03.2025г) у нас получилась переплата на конец 24г в сумме 138 млн. Дальше мы вернули себе на расчетный счет 23.05.25 сумму 70 млн. , остальная сумма переплаты пошла в счет погашения текущих налогов. Какие в программе нужно сделать операции в 2025г ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат переплаты на расчетный счет организации оформляем по алгоритму:
Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
Оставшаяся сумма переплаты, образовавшаяся на ЕНС, будет зачтена в счет других налогов.
Специальных действий по зачету переплаты проводить в программе не нужно.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С?
Корректировку ЕНС «Возмещение налога» не нужно делать ?
Правильно понимаю, что по итогу 2024 года налог на прибыль к уменьшению?
Программа должна сама была перенести сумму на уменьшение на ЕНС — Дт 68.04.1 Кт 68.90 — сумма с минусом.
Тем самым увеличивается Дт счета 68.90 — переплата.
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах в 1С
Далее возврат переплаты — Дт 51 Кт 68.90.
Добрый день, а для регистрации уменьшения авансовых платежей по прибыли к уплате в программе 1С нужно создавать документ Сведения об уплате налогов из раздела Операции на дату отражения переплаты на ЕНС в ЛК ФНС (Операции — Сведения об уплате налогов) ?
Программа автоматически проводит уменьшение налога на прибыль на ЕНС.
Документ «Сведения об уплате налогов» создается на дату распределения ЕНП в счет конкретного платежа по сроку уплаты по данным ФНС.
Сведения об уплате налогов в 1С
Этот документ не создает проводок по сч 68.90. Правильно я понимаю, что он не обязателен ?
Документ не создает проводок, но он нужен для заполнения всем налогоплательщикам.
Отчет о движении денежных средств не будет автоматически заполняться без данных документа.
Также нельзя провести проверку расчетов по ЕНС.
Организациям, на какой системе налогообложения нужно заполнять документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете организациям?
Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С