Перенос вычета по НДС по прослеживаемому товару в 1С

Вопрос задал Эмма Б. (Белгород)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Здравствуйте. За 1 квартал 2022 года декларация по НДС получается к возмещению. Решили перенести вычет на 2 квартал 2022, планируется сдача работ во 2 квартале. Но есть счета-фактуры с мониторами. У меня вопрос если такую счет-фактуру с прослеживаемым товаром(монитором) я перенесу во второй квартал, как отчитаться за прослеживаемый товар? Или можно отчитаться во 2 квартале? Подскажите, пожалуйста.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Переносите вычет входящего НДС, как обычно. Покажите его и информацию о прослеживаемом товаре в том, квартале, когда будет вычет НДС отражен в книге покупок и в декларации по НДС.

    Если раздельный учет входящего НДС не включен в 1С, то снимаете флаг про вычет во входящем СФ. Когда надо будет принять к вычету, заполните документе Формирование записей книги покупок.

    Если раздельный учет входящего НДС включен, то в Формирование записей книги покупок в периоде покупки удаляете запись вручную. В нужном квартале заполните ФЗКП и оставите этот документ.

    По теме

    Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С

    Перенос вычета НДС при раздельном учете

    .

    1
  2. Большое спасибо за подробный ответ. Очень помогли. Раздельного учета НДС у нас нет.

    1. Эмма, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.

      Если РУ НДС нет, то флажок про вычет в СФ снимем в текущем квартале и вычет применяем позднее через ФЗКП в нужном квартале.
      По прослеживаемым товарам ФНС вовремя получит данные от продавца, что товар выбыл. Покупатель уже дополнительно показывает эту операцию в декларации по НДС в том квартале, когда у него вычет по этому товару прошел.
      Т.е. данные не потеряются, ФНС нужную ей информацию получит. Исходник для них — это всегда данные продавца.

      1

Комментарии закрыты