Здравствуйте. За 1 квартал 2022 года декларация по НДС получается к возмещению. Решили перенести вычет на 2 квартал 2022, планируется сдача работ во 2 квартале. Но есть счета-фактуры с мониторами. У меня вопрос если такую счет-фактуру с прослеживаемым товаром(монитором) я перенесу во второй квартал, как отчитаться за прослеживаемый товар? Или можно отчитаться во 2 квартале? Подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос вычета по НДС по прослеживаемому товару в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации по прослеживаемому товару в 1С Добрый день. ООО в декабре 2022 года выставило в адрес покупателя счет-фактуру на реализацию (работы по монтажу системы). В данную…
- УСН, сдавать ли Отчет о прослеживаемых товарах, если купили монитор для собственных нужд Добрый день. Организация на УСН (6%) приобрела монитор с НДС у организации на НДС в январе 2022. Есть счет-фактура на…
- Продали прослеживаемый товар без РНПТ, нужно ли исправлять в 1С Добрый день! Обнаружили ошибку в реализации прослеживаемого товара, именно был монитор на складе, его продали без РНПТ. Надо ли делать…
- Можно ли перенести вычет НДС по счету-фактуре с прослеживаемым товаром на другой квартал Добрый день. Подскажите пожалуйста, если прослеживаемый товар купили в 3 квартале для собственных нужд, можно ли его показать в 4…
Статьи по этой теме
- Горячие вопросы по системе прослеживаемости, часть 2 Рассмотрим самые популярные по системе прослеживаемости. Наша подборка пополняется по мере выхода разъяснений ФНС по данной теме. Продолжение можно посмотреть…
- ТОП-15 вопросов по НДС и прослеживаемости за октябрь 2021 Осень 2021 богата не только урожаем, но и изменениями в учете. Много вопросов вызывают темы НДС и прослеживаемость товаров. Подборка…
- Продажа и списание прослеживаемых основных средств в 1С По основным средствам, подлежащим прослеживаемости, нужно учитывать РНПТ до момента выбытия. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по работе…
- Комплектация прослеживаемых товаров в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализована возможность учитывать комплекты с прослеживаемыми товарами (с релиза 3.0.110 ). Разберем на примере, как…
Здравствуйте!
Переносите вычет входящего НДС, как обычно. Покажите его и информацию о прослеживаемом товаре в том, квартале, когда будет вычет НДС отражен в книге покупок и в декларации по НДС.
Если раздельный учет входящего НДС не включен в 1С, то снимаете флаг про вычет во входящем СФ. Когда надо будет принять к вычету, заполните документе Формирование записей книги покупок.
Если раздельный учет входящего НДС включен, то в Формирование записей книги покупок в периоде покупки удаляете запись вручную. В нужном квартале заполните ФЗКП и оставите этот документ.
По теме
Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С
Перенос вычета НДС при раздельном учете
.
Большое спасибо за подробный ответ. Очень помогли. Раздельного учета НДС у нас нет.
Эмма, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
—
Если РУ НДС нет, то флажок про вычет в СФ снимем в текущем квартале и вычет применяем позднее через ФЗКП в нужном квартале.
По прослеживаемым товарам ФНС вовремя получит данные от продавца, что товар выбыл. Покупатель уже дополнительно показывает эту операцию в декларации по НДС в том квартале, когда у него вычет по этому товару прошел.
Т.е. данные не потеряются, ФНС нужную ей информацию получит. Исходник для них — это всегда данные продавца.