Добрый день. ООО в декабре 2022 года выставило в адрес покупателя счет-фактуру на реализацию (работы по монтажу системы). В данную систему входила установка на объекте Заказчика мониторов (прослеживаемый товар).
В связи с задержкой поставки, мониторы поступили уже 2023 году, а декларация по НДС за 4 квартал была сдана. Сейчас надо передать прослеживаемый товар Заказчику и сформировать счет-фактуру с учетом этих товаров.
Я сформировала документ «Комплектация номенклатуры» где отразила поступившие мониторы. Далее сформировала документ «Корректировка реализации»- вид операции «Исправление в первичных документах» — отражать корректировку «Только в учете НДС»
При этом варианте счет- фактуру формируется с учетом прослеживаемого товара, НО сами мониторы не списываются в расходы.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить 1С выбытие прослеживаемого товара Заказчику 2023 г. если первичный счет-фактура был выставлен 2022 г.
1С:Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.134.23) ОСНО.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Технически программа восприняла Корректировку реализации, как увеличение стоимости ранее созданной. Программа, не подтягивает списание новых комплектующих в старую реализацию. Можно увеличить количество по номенклатурной позиции, сумму, ранее реализованных.
Вы, насколько понимаю, создали новую комплектацию товара, т.е. новую номенклатуру.
Здесь правильнее создавать новую реализацию, на эти позиции, текущим годом.
Прикрепите, пожалуйста, скрины ваших шагов по операциям, с движением документов.
Для удобства просмотра, соберите их в один файл.
Добрый день. Пошла по пути создания новой номенклатуры ,т.к. реализация полностью закрыта в 2022 году . А прослеживаемый товар (мониторы) поступили в 1 квартале 2023 г. По сути, мне надо передать Заказчику только РНПТ и так чтобы ИФНС увидела эту операцию. Реализацию текущим годом не получится суммы по договору «0».
Предлагаю тогда, технически обойти программу.
В корректировке реализации, которую создавали, первую строку оставить без изменений, добавить новую строку и в ней указать новую номенклатуру.
Показателей в строке До изменения не будет, заполнятся только показатели После изменения.