Перенос убытков прошлых лет

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, что конкретно поменять, по какой причине и почему не списывать убыток в 2020. Он списывается с ограничением 50% суммы налога. Налог на прибыль к уплате все равно будет.

2. Проводка по данной операции должна быть: Дт 97.21 Кт 99.01.1, а у меня по Кт счет 000

3. Спасибо за уточнение.
   Надо сначала в копии базы отразить корректно данные. Перезакрыть год. Сверить с отчетностью, что ничего не поменялось. Эта проводка нам нужна на будущее, чтобы убытки в НУ списывать в дальнейшем.
   Если все ок. То повторить в рабочей базе.
   Алгоритм отражения такой
   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
   Исправить надо. Не списывать убытки смысла не вижу т.к. сумма приличная. Если есть возможность налог уменьшить, то надо этим пользоваться. Ограничение по списанию есть, поэтому бюджет не пострадает при наличии прибыли.
   В будущем все равно это понадобится рано или поздно. Поэтому отражение операций должно быть верное в учете.

4. Спасибо за ответ! Все-таки придется открывать 2019 год, по другому никак?!

   1. Это оптимальный вариант, чтобы автоматом списывался потом убыток. Но сначала в копии базы.
      Исправление не должно ничего поменять в учете. Проводка только в НУ и для того, чтобы показать, что переносим убыток на будущее.
      Опять же, если все правильно до этого было сделано.
      Поэтому поменять в копии. Декабрь закрыть по процедуре.
      И сравнить общую ОСВ с максимальной аналитикой (БУ НУ ПР ВР) копия и рабочая база. В excel и сравнить. Если с этим надо надо помочь, чтобы побыстрее было, то на почту напишу сейчас. Пришлете мне 2 ОСВ, я сравню и вышлю обратно.

5. Да, спасибо, буду очень признательна за помощь, как раз сейчас делаю копию базы

   1. Ок, на почту написала. Тогда присылайте, как будет готово. Нам такая проверка часто нужна. Как раз посмотрите, как ее делать быстро и легко.

6. Спасибо! Письмо увидела! В ответном письме пришлю ОСВ.

7. Добрый день! В настоящее время ОСВ в процессе подготовки. Просьба немного подождать. Спасибо!

   1. Здравствуйте!

      Принято.

8. Добрый день! Отправляю Вам ОСВ на почту

   1. Здравствуйте!

      Принято.

9. Добрый день! Проверила все настройки, исправила настройки для ОСВ до исправления, сформировала еще раз и отправила Вам на почту.

10. Добрый день! И еще финальный вопрос: после открытия периода и исправления ошибки в базе, остальные периоды закрыть без перепроведения документов?

    1. Здравствуйте!

       Остальные периоды трогать не надо.
       Если есть сообщение о перепроведении, то его еще раз проанализировать.
       Например открывали что-то из документов, но не меняли и закрыли не по Х, а после этого появилось сообщение о перепроведении, то надо перенести границу последовательности.
       Т.е. сказать программе, что перепроводить ничего не надо.
       Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
       .

11. Большое спасибо за помощь!

    1. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.