Здравствуйте.
При переходе на УСН с НДС 20% на релизе 3.0.173.23 возникли вопросы по остаткам продукции, НМА, не полностью заполненной табличной части в документах ввода остатков по 45.01.
Подробно со скринами в файле.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Во-первых, предлагаю сначала обновиться до последнего релиза, после выгрузить копию базы и в ней отменить операции и выполнить переход по новой. Если результат устроит, повторить всё в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Есть ошибки, связанные с переходом, постепенно устраняются, например, проверить установку даты запрета редактирования перед выполнением перехода.
В Помощнике перехода с ОСНО на УСН с 2025 не заполняются данные в 1С
Возможно какие-то вопросы сами снимутся, если нет, будем дальше проверять.
1, 3. Сырье и материалы, прямые расходы, относящиеся к нереализованной продукции и незавершенному производству, принятые и оплаченные на дату перехода на УСН, будут учтены в расходах на дату перехода на УСН (пп. 4 п. 1 ст. 346.25 НК, письмо Минфина России от 30.10.2009 № 03-11-06/2/233).
На данный момент сумма списывается, но регистров нет. Их придется создать вручную, да.
Вот здесь посмотрите обсуждение, пожалуйста:
Переход с ОСНО на УСН с 20%, остатки по счетам 10, 20, 43 в НУ не признаются в расходах в 1С
2. Да, наблюдаю аналогичную ситуацию, по 45.01, 45.02, 10.07 не проставляется получатель (скрин 1).
Автоматизации на данный момент нет. Можно направить обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru за дополнительной информацией и по срокам, когда планируют доработать подскажут.
Сейчас вручную, в вашем случае, конечно, удобнее к программистам обратиться, самостоятельно всё набивать очень трудозатратно получится.
4. Если после обновления опять подтянется, да, удалить вручную.
5. По поводу счета 76.18:
Да, остатки автоматически при переходе не принимаются в расходы УСН.
В расходы на УСН можно принимать только расходы из закрытого перечня (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). При работе на ОСНО этот признак нигде не указывался, и при переходе на УСН все остатки списать на расходы мы не можем и должны отдельно по каждому договору определить статус — принимаются или не принимаются. Что принимается, регистрируем вручную записью КУДИР.
Переход с ОСНО на УСН доходы-расходы, как включить в расходы НУ остаток по неисключительным правам в 1С
6. Да, операцию оформляем «межотчетный период» на 31.12, закрываем полностью месяц и потом начинаем выполнять операции в помощнике по переходу на УСН.
Отказ от ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия
7. Если нет остатков по нужным счетам, может не заполнится, хотя у вас скорее на ошибку похоже. Давайте еще при повторном переходе проверим.
8. По ОС скорее всего правильно, не вижу документ поступления ОС. Можно дополнительно проверить по ОСВ 01 и 02 на 01.01.2025, те же суммы должны проставиться по первоначальной стоимости и амортизации.
Как сформировать остаточную стоимость ОС при переходе с ОСНО на УСН для дальнейшего списания в расходы по УСН в 1С
Спасибо за информацию на этой неделею попробую все сделать. У меня вопрос по материалам которые у нас остались на остатках с периода предыдущего применения УСН. Стоимость в НУ=0 до перехода на УСН с 2025 года,. В документ ввода остатков эти материалы тоже заполнились. В статусе расхода им нужно установить «Не списано, принято» ?
Правильно понимаю, были на УСН, материалы приобретены и оплачены, списаны в расходы по УСН, по БУ на остатке, потом переход на ОСНО, также не израсходованы, и сейчас с ОСНО на УСН переход?
Тогда да, статус «Не списано, принято», при списании (реализации) в 2025 должен сформироваться только регистр «Расходы УСН», без записей в КУДИР.
По переходу проверяйте, будут вопросы — пишите.
И если будете разработчикам обращение по каким-то моментам направлять, с нами поделитесь, пожалуйста🌷
Тема актуальная, мониторим процесс автоматизации перехода, будет интересно от них ответ почитать.
По вопросам 1 и 3 , что касается стоимости ОПЛАЧЕННЫХ материалов на счетах 10.01 и 10.07, остатков продукции на счетах 43 и 45.02 То что нужно сделать запись КУДИР 01.01.2025 и отразить в расходах это ясно.
Под Регистром, который нужно создать вручную Вы подразумеваете документ ввод остатков НУ ? Если да то статус расхода какой нужно установить, что бы в дальнейшем не было записей в КУДИР?
Нужен регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)», его или в «Операции» добавить, или отдельным документом можно внести в разделе «Операции» — «Записи книги доходов и расходов УСН».
Для регистра «Расходы УСН», если они приняты и оплачены до перехода на УСН, статус «не списано, принято».
Уточните, какой порядок выбытия дальнейший по материалам: 10.01 — расход материалов, 10.07 — возврат из переработки, 43 — реализация, 45.02 — реализация комиссионером?
На наших данных сейчас не совсем корректно отображается, давайте и на ваших проверим, чтобы понять, так ли это. Возможно ошибка.
В документах «Расход материалов» как обходной вариант можно будет вручную признак поменять на «Не принимаются», и тогда второй раз записи в КУДИР не будет, только в регистр «Расходы УСН». В документах реализации такого поля нет, тут нужно будет подумать как обойти.
Проведите, пожалуйста, по одной операции для примера и посмотрите, будет ли попадать в КУДИР второй раз.
Спасибо, для создания регистра обращусь к программистам, так как очень много строк. Потом проверю как будут работать документы выбытия в нашем случае это : 10.01 — расход материалов, 10.07 — возврат из переработки, 43 — реализация, 45.02 — реализация комиссионером
По 10.01 и 10.07 пока обходной вариант: в документе «Расход материалов» и «Поступление из переработки» установить вручную признак НУ «Не принимаются», т. к. на дату перехода на УСН уже приняли в расходы по материалам. Еще понаблюдаем этот момент, может будут дополнительные разъяснения и исправления от разработчиков.
По 45.02 — стоимость реализованных комиссионером товаров (если они уже оплачены) признаются в расходах по мере реализации (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Отразятся в КУДИР после оформления Отчета комиссионера (скрин).
По 43 по Реализации в КУДИР второй раз не попадает (скрин).
Здравствуйте , подскажите пожалуйста каким отчетом можно определить документ отгрузки для ввода остатков УСН по 45.01 и 45.02 ?
Можно использовать универсальный отчет.
Каким документом передаете товар на реализацию — Реализация: передача на реализацию?
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Да передаем документом Реализация: передача на реализацию.
В универсальном отчете по какому регистру делать отчет? Можете выслать скрин настрое для отображения документа отгрузки по остаткам счета 45?
Документ Реализация: передача на реализацию не формирует регистров, только проводку: Д 45.01 К 41.01.
Скрин отчета прикладываю.
Добрый день, то что в этом отчете видно и в отчете по проводкам. Вопрос в другом , как увидеть остатки по документам передачи что бы указать их в документе ввод остатков.
Имеете ввиду, передали 100шт, реализовали 40, 60 надо ввести по остаткам?
Добрый день, да именно на остатки.
Спасибо за уточнение.
Тогда предлагаю отчет ОСВ по счету 45.01.
В программе я отгрузила Товар на реализацию 10шт в Озон — 29.04.
Озон предоставил Отчет комитента — 05.05, товар продан частично.
Формирую ОСВ по счету 45.01, вижу сальдо по счету и количество.