Переход на раздельный учет НДС

Вопрос задал Юлия А. (Пенза, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день! ИП в 2025 году становится плательщиком НДС с раздельным учетом (реализация медицинских товаров). Были внесены изменения в настройки налогов и отчетов на закладке НДС. Программа 2024 год год закрыла, сформировала остатки 31.12.2024 и пишет, что учет ведется с 01.01.2025. Но нужно внести изменения в 2024 год, так как декларация по УСН еще не сдана. Что нужно сделать, чтобы была возможность внести документы в 2024 год и перезакрыть поквартально.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Юлия!

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом перехода на раздельный учёт НДС при УСН в материале:
    Переход на раздельный учет НДС с 2025 года на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
    Обратите внимание на шаг — Документы ввода остатков.
    Если всё выполнено верно, в соответствии с материалом, ошибок по переходу нет.

    Пригодится материал:
    Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С

  2. Да, я изучала эти статьи и делала, как там написано, спасибо. Но мне нужно внести изменения в 2024 год, перезакрыть кварталы, программа это сделать не даёт, говорит, что декларация сдана. Учет товара ведется в УТ, синхронизируем в Бухгалтерию. На стороне Бухгалтерии документы реализации в начале года не проводились, так как не были заполнены регистры для учета НДС. Поэтому внесли изменения в настройки, не закрыв год и не сдав декларацию УСН за 2024 г. Что нужно сделать? Скрин прилагаю.

  3. Не совсем поняла, уточните, пожалуйста, как связан переход на раздельный учёт НДС с 2025 с декларацией 2024 года по УСН.
    У вас НДС учтён в расходах УСН или как?

  4. Мне нужно сдать декларацию по УСН за 2024 год. Внести документы 2024 года. Переформировать «Закрытие месяца». Пересчитать налог. Программа не даёт это сделать. Пишет, что учет ведется с 01.01.2025 года. Вот скрин.

  5. Приложение № 1

    Прикрепите, пожалуйста, скрин учётной политики из раздела Главное — Настройки — Учётная политика — История изменений (смотрите вложение).

  7. У вас учётная политика установлена с января 2025 года, программа видит так, что ранее учёт в программе не вёлся.
    Чтобы внести документы в программу и закрыть поквартально, нужно ввести учётную политику январём 2024 года.
    Учетная политика у индивидуального предпринимателя в 1С

  9. Приложение № 1

    Тогда странно, конечно.
    А нажмите на ссылку в закрытии месяца (смотрите вложение), куда она ведёт.

  11. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Поняла, у вас остатки введены полностью, а нужно только по специальным регистрам, которые создаются при переходе на УСН с НДС из раздела «Налоги и отчёты» — «НДС» — «Документы ввода остатков».
    Ввод остатков заполняется автоматически по регистрам, мы только правим «Состояние расходов» и «Отражение в УСН».
    Проверила у себя, период перезакрывается корректно.
    Или вы вводили остатки через «Помощник».
    У вас операции какие-то отражались в программе в 2024 году?

  12. Учет ведется с 2018 года по настоящее время. Ввод остатков проведен автоматически. В документе ввода остатков в настройках стоит галка «Ввод по специальным регистрам».

  13. Давайте попробуем следующие действия в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

    Проверьте и сообщите результат, пожалуйста.

Добавить комментарий