УСН, при переходе на НДС с 2025 включили раздельный учет НДС теперь не проводится отчета о розничных продажах в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Мы на УСН. Перешли на НДС 20% c 1 января 2025. При проведении отчета о розничных продажах выходит сообщение об ошибке (скрин 1). Ставку НДС в справочнике номенклатуры настроили (скрин 2). Учетную политику тоже. В чем может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, в Главное — Налоги и отчеты — раздел НДС
    устанавливали галочку Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета?

    Вы обязаны вести раздельный учет по НДС?

    Дополнительно
    Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С

    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

  2. Галочку да, устанавливали

  3. А вам надо вести раздельный учет по НДС?

    Случаи, когда нужно вести раздельный учет НДС, прописаны в п. 13 ст. 167 НК РФ, п. 4, п. 2.1 ст. 170 НК РФ:

    — есть облагаемая и необлагаемая НДС выручка;
    — есть реализация по ставке НДС 0%, за исключением торговли несырьевыми товарами и драгметаллами с госфондам и банками;
    — приобретаются товары, работы, услуги (далее — ТРУ) за счет бюджетных субсидий, перечень которых заранее не известен;
    — есть производство ТРУ с длительным производственным циклом.

  4. Я еще обратила внимание, что документ поступления товара не делает проводку Д6802 К 1903

  5. Когда галочку «Раздельный учет» сняла, отчет провелся

  6. А как же списывать входной НДС с 19 счета?

  7. Ирина, а вы галочку случайно поставили изначально?

    Вам не надо вести раздельный учет по НДС?

    Случаи, когда нужно вести раздельный учет НДС, прописаны в п. 13 ст. 167 НК РФ, п. 4, п. 2.1 ст. 170 НК РФ:

    — есть облагаемая и необлагаемая НДС выручка;
    — есть реализация по ставке НДС 0%, за исключением торговли несырьевыми товарами и драгметаллами с госфондам и банками;
    — приобретаются товары, работы, услуги (далее — ТРУ) за счет бюджетных субсидий, перечень которых заранее не известен;
    — есть производство ТРУ с длительным производственным циклом.

  8. Да, поставили на всякий случай

    1. Раздельный учет НДС — это сложнейшая система в 1С с требованием указывать дополнительную аналитику, выполнять специальные рег. операции, с движениями по специальным регистрам и т.д.
      Уточните, пожалуйста, на всякий случай включили настройки т.к есть 99% вероятность того, что такие операции будут?
      Если нет, то РУ НДС в 1С включать не надо.

  9. Спасибо! Галочку «Раздельный учет»сняли, отчеты о розничных продажах проводятся. Но не формируют записи в КУДИР. НДС при этом формируется. Опять что-то в настройках?

  10. Поняла, у нас «Доходы». Запись в КУДИР формирует поступление на р/сч. Спасибо за помощь!

  11. Верно, Ирина!

    Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.