УСН, при переходе на НДС с 2025 включили раздельный учет НДС теперь не проводится отчета о розничных продажах в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, в Главное — Налоги и отчеты — раздел НДС
   устанавливали галочку Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета?

   Вы обязаны вести раздельный учет по НДС?

   Дополнительно
   Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С

   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

2. Галочку да, устанавливали

3. А вам надо вести раздельный учет по НДС?

   Случаи, когда нужно вести раздельный учет НДС, прописаны в п. 13 ст. 167 НК РФ, п. 4, п. 2.1 ст. 170 НК РФ:

   — есть облагаемая и необлагаемая НДС выручка;
   — есть реализация по ставке НДС 0%, за исключением торговли несырьевыми товарами и драгметаллами с госфондам и банками;
   — приобретаются товары, работы, услуги (далее — ТРУ) за счет бюджетных субсидий, перечень которых заранее не известен;
   — есть производство ТРУ с длительным производственным циклом.

4. Я еще обратила внимание, что документ поступления товара не делает проводку Д6802 К 1903

5. Когда галочку «Раздельный учет» сняла, отчет провелся

6. А как же списывать входной НДС с 19 счета?

7. Ирина, а вы галочку случайно поставили изначально?

   Вам не надо вести раздельный учет по НДС?

   Случаи, когда нужно вести раздельный учет НДС, прописаны в п. 13 ст. 167 НК РФ, п. 4, п. 2.1 ст. 170 НК РФ:

   — есть облагаемая и необлагаемая НДС выручка;
   — есть реализация по ставке НДС 0%, за исключением торговли несырьевыми товарами и драгметаллами с госфондам и банками;
   — приобретаются товары, работы, услуги (далее — ТРУ) за счет бюджетных субсидий, перечень которых заранее не известен;
   — есть производство ТРУ с длительным производственным циклом.

8. Да, поставили на всякий случай

   1. Раздельный учет НДС — это сложнейшая система в 1С с требованием указывать дополнительную аналитику, выполнять специальные рег. операции, с движениями по специальным регистрам и т.д.
      Уточните, пожалуйста, на всякий случай включили настройки т.к есть 99% вероятность того, что такие операции будут?
      Если нет, то РУ НДС в 1С включать не надо.

9. Спасибо! Галочку «Раздельный учет»сняли, отчеты о розничных продажах проводятся. Но не формируют записи в КУДИР. НДС при этом формируется. Опять что-то в настройках?

10. Поняла, у нас «Доходы». Запись в КУДИР формирует поступление на р/сч. Спасибо за помощь!

11. Верно, Ирина!

    Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.