Переход на ФСБУ 6/ Перевод ОС в малоценное оборудование/Обновление

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.119.9)
После перехода на ФСБУ6 (Альтернативный метод) документ «Перевод ОС в малоценное оборудование» формировал проводки в том числе Д26 К02.01. После обновления вместо документа проводки формирует регламентная операция «Перевод ОС в малоценное оборудование». Эта проводка Д26 К02.01 исчезла. При экспресс-проверке выскакивает ошибка:
Проверка остаточной стоимости объектов основных средств Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Остаточная стоимость объектов основных средств, определяемая как разность остатка по счету 01 (03) и остатку по счету 02 (010) на начало каждого месяца отчетного периода по каждому объекту ОС, должна быть неотрицательной
Результат проверки: Обнаружены объекты основных средств, по которым зафиксирована отрицательная остаточная стоимость
Возможные причины: Ручные операции по счетам 01, 02, 03, 010 или ручные корректировки регистров учета ОС
Рекомендации: Проверить наличие ручных проводок по счетам 01, 02, 03, 010 и ручных движений по регистру «Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.
Детальный отчет об ошибках
Дата Основное средство Стоимость
(01, 03) Амортизация 02 (износ 010) Остаточная стоимость
01.01.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,46 -847,46
01.01.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,47 -847,47
01.02.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,46 -847,46
01.02.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,47 -847,47
01.03.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,46 -847,46
01.03.2022 Телефон Apple iPhone XS 256Gb silver 847,47 -847,47

Так же в ОСВ за 4 кв. 2021 года не отображаются проводки Д.84.01 К01.09.
Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?

Обсуждение (1)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Наблюдаем такую проблему: если был перевод ОС в МОС 31.12.21 с одинаковыми наименованиями, при обновлении пропадают проводки, которые должны быть отражены в межотчетный период. Эти проводки должны автоматически восстановится при обновлении на версию 3.0.120. Попробуйте обновится до последнего релиза.
    Автоматическое восстановление проводок по амортизации за декабрь 2021 ожидаем при последующих обновлениях.
    Коды ошибок для отслеживания привожу во вложении.
    Дополнительный материал, который может пригодиться:
    Операции межотчетного периода в 1С
    .

    1

Комментарии закрыты