Переход на ФСБУ 14, не выполняется контроль БУ = НУ + ВР + ПР в 1С

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Добрый день! Выполнили переход на ФСБУ 14. С 97.21 на 84.01, списано в БУ «Продление срока товарного знака», затем отнесено на НМЦ.04 . При закрытии января 2024г выяснилось, что эта сумма выходит на контроль, а так же выходит на контроль сумма амортизации в НУ на 97.21. Не можем понять что нужно поставит во временных разницах?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Лариса.
    Забыли отразить ВР в документе Операция, введенная вручную.
    После этого обязательно проведите рег. операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18

  2. Спасибо, Светлана!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не уменьшается налог на прибыль за счет убытка полученного в прошлом году в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в программе и в декларации не уменьшается сумма прибыли полученная в 2021 г. на сумму…
  2. Расходы будущих периодов в балансе Приобрели программное обеспечение, срок использования 1 год. Учли на счете 97.21- расходы будущих периодов. Когда заполняем расходы будущих периодов выходит…
  3. Отражение в декларации по налогу на прибыль расходов на ИТС 1С Здравствуйте. Нам пришло требование, я Уменьшила налоговую базу текущего налогового (отчетного) периода 2025, в котором ставка выше, чем в периоде,…
  4. Может ли быть сумма с минусом по Кт 84.01 и как ее закрыть в 1С Добрый день! На 31.12.2023 (межотчетный период) была проведена операция «Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»»: неисключительные лицензии были перенесены в…

Статьи по этой теме

  1. Приобретение неисключительных прав на программу сроком не более года, учитываемых равномерно в БУ и НУ в 1С В статье рассмотрим порядок приобретения неисключительного права на программу СПИ = 12 мес., учитываемых равномерно в БУ и НУ, так…
  2. Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
  3. Учет прав на программные продукты до 2024 в 1С Покупая компьютерную программу, можно приобрести на нее исключительные либо неисключительные права, — от этого напрямую зависит применяемая схема бухгалтерского и…
  4. Как учитывать затраты на лицензию ККТ АТОЛ ИТС на 12 мес. в 1С? Приобретена лицензия ККТ Атол ИТС на 12 мес. Согласно договора с Тензором - это право пользование ПО для ККТ право…