Добрый день! Наша компания переквалифицировалась из производственной в торговую. В настройках поправила список прямых расходов на «материальные расходы», указала счет 41. Осуществляем ремонт офиса подрядным способом, аудитор сделал замечание, когда материалы на ремонт не списывали операцией «Передача оборудования в монтаж», нужно с использованием акта М-15. Делая операции «Передача сырья в переработку» и «Поступления из переработки», списываю с 10.08 на 10.07, далее получаю обратно материалы с 10.07 уже на 08.04.1, но через счет 20. Так как для нас расходы, отраженные на 20 счете, не являются прямыми, то в налоговом учете они списываются сразу на 90 счет как косвенные, минуя 08.04.1, поэтому посадить на 01 счет не получается корректно. Подскажите, как в данном случае все-таки оформить передачу материалов подрядчику?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что проводите капитальный ремонт. В этом случае давальческая схема не подойдет для формирования затрат на счете 08.
Документ «Поступление из переработки» предполагает, что нам отдают готовую продукцию (или полуфабрикат) и счета 08 не будет, списание сразу на счета затрат.
Можно рассмотреть вариант ручной корректировки документа, но лучше данный вариант не использовать.
Лучше использовать вариант «Склад — Расход материалов (требования-накладные)» с видом «Использование материалов».
Как отразить передачу материалов подрядчику при модернизации, реконструкции ОС в 1С?
Документ М-15 можно оформить вне программы для подтверждения расхода материала.
Материал по теме.
Создание основного средства подрядным способом (строительно-монтажные работы) в 1С
Обсуждение похожего вопроса.
Как отследить материалы, переданные подрядчику при капитальном ремонте в 1С
Да. капитальный ремонт. Поняла, спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.