По Операции, введенной вручную с Дт 91.02 по расходам не НУ формируется ВР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья О.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! В 2021г. установлен балансовый метод при применении ПБУ 18, в 2020г был балансовый с отражением ПР и ВР. В 2020г. был получен невозвратный кредит под 2% для пострадавших отраслей. В апреле 2021г. он списан в связи с выполнением условий. При формировании справки по отложенному налогу на прибыль эта сумма попадает в налогооблагаемые временные разницы. Что сделано неправильно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы сказать, что не так, надо посмотреть, как вы отразили эту операцию в 1С 🙂 Экстрасенсорные способности разрабатываем, но пока предпочитаем посмотреть, что в базе.

    Приложите, пожалуйста, скрины. Там надо внимательно с заполнением Операции, введенной вручную — какая статья — см. флажок НУ и как заполнены Дт и Кт по НУ в документе.

    Скрин статьи тоже нужен.

  2. Добрый день! Скрины)

     1

    1. Спасибо за скрин.
      Такой секрет — 91 у нас без НУ и у вас все верно в 1С.
      А 66 с НУ в выписке банка, поэтому и в Операции надо заполнить НУ для Дт. Иначе идет рассинхрон сознания у 1С-ки.
      В карточке счета как раз хорошо видно в проводках НУ по 66 счету.
      Заполняем Дт НУ той же суммой, перепроводим-перезакрываем месяц. Проверяем справку и сообщаем нам о результатах 🙂

  3. Спасибо большое! Разобралась

    1. Наталья, отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос убытков прошлых лет Организация работает на ОСНО, с обязательным аудитом, применяет ПБУ18. Программа С 8. Бухгалтерия. Версия 3.0.106.60. В 2019 и в 2020…
  2. Убытки прошлых лет при переходе с УСН доходы на ОСНО в 1С Здравствуйте. До 2020г были на ОСНО, с 2021г по 2025 были на УСН (доходы), есть убытки прошлых лет. Применяли ПБУ…
  3. Должно ли быть сальдо по счетам 09, 77 при ПБУ 18/02 в 1С Здравствуйте. Я работаю в 1 с 8 3 3.0.9.91.23 на ОСНО (продукция) с 2020Г. перешли на балансовый метод. Прослушала ваш…
  4. ГПХ по физлицу, у которого был договор ГПХ в прошлом году в 1С Здравствуйте! Заключили договор ГПХ с физлицом, с которым в 2020г. также был аналогичный договор. В сентябре договор завершился, но начисления…

Статьи по этой теме

  1. Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? Как в 1С перейти с Затратного метода ведения ПБУ 18/02 на Балансовый метод с отражением ПР и ВР с 2020…
  2. Учетная политика по бухгалтерскому учету: ПБУ 18/02 ПБУ 18/02 могут не применять субъекты которые вправе применять упрощенные способы ведения БУ, включая упрощенную БФО (п. 2 ПБУ 18/02).…
  3. Почему формируется «лишний» отложенный налог при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02? После перехода на балансовый метод у меня по счету 09 и 77 образовался отложенный налог по одному и тому же…
  4. Самоучитель по ведению ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия С 2020 года ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» применяется в новой редакции (Приказ Минфина РФ от…