По Операции, введенной вручную с Дт 91.02 по расходам не НУ формируется ВР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья О.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! В 2021г. установлен балансовый метод при применении ПБУ 18, в 2020г был балансовый с отражением ПР и ВР. В 2020г. был получен невозвратный кредит под 2% для пострадавших отраслей. В апреле 2021г. он списан в связи с выполнением условий. При формировании справки по отложенному налогу на прибыль эта сумма попадает в налогооблагаемые временные разницы. Что сделано неправильно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы сказать, что не так, надо посмотреть, как вы отразили эту операцию в 1С 🙂 Экстрасенсорные способности разрабатываем, но пока предпочитаем посмотреть, что в базе.

    Приложите, пожалуйста, скрины. Там надо внимательно с заполнением Операции, введенной вручную — какая статья — см. флажок НУ и как заполнены Дт и Кт по НУ в документе.

    Скрин статьи тоже нужен.

  2. Добрый день! Скрины)

     1

    1. Спасибо за скрин.
      Такой секрет — 91 у нас без НУ и у вас все верно в 1С.
      А 66 с НУ в выписке банка, поэтому и в Операции надо заполнить НУ для Дт. Иначе идет рассинхрон сознания у 1С-ки.
      В карточке счета как раз хорошо видно в проводках НУ по 66 счету.
      Заполняем Дт НУ той же суммой, перепроводим-перезакрываем месяц. Проверяем справку и сообщаем нам о результатах 🙂

  3. Спасибо большое! Разобралась

    1. Наталья, отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переход на балансовый метод применения ПБУ 18 Ошибки Общество работает собязательным аудитом. Применяет ОСНО. Программа 1.С.Бкхгалтерия. Версия 30.106.60. В 2020г. ПБУ18 велось затратным методом. Бух.отчетность за 2020г подтверждена…
  2. Перенос убытков прошлых лет Организация работает на ОСНО, с обязательным аудитом, применяет ПБУ18. Программа С 8. Бухгалтерия. Версия 3.0.106.60. В 2019 и в 2020…
  3. Перенос убытка по налогу на прибыль 1С базовая версия 8,3 Вопрос: У нашей организации в 2020г был убыток 1000т.р, в 2021г прибыль 950 т.р., балансовую отчетность…
  4. Ретроспективный переход на ПБУ 18/02 балансовым методом Добрый день Перечитала кучу материалов и не могу до конца разобраться, подскажите, пожалуйста. Организация на ОСНО с 2021г перешла на…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если ликвидационная стоимость больше балансовой в 1С? В мае 2023 полностью самортизируется здание в БУ и НУ, оно продолжит работу еще 120 мес. Определена ликвидационная стоимость здания, она…
  2. Пересчитывать ли налог на имущество за прошлые периоды после перехода на ФСБУ 6/2020? Организация переходит на ФСБУ 6/2020 ретроспективно. Это значит, за прошлые годы остаточная стоимость ОС изменится. Надо ли пересчитывать налог на имущество…
  3. Учетная политика по бухгалтерскому учету: ПБУ 18/02 ПБУ 18/02 могут не применять субъекты которые вправе применять упрощенные способы ведения БУ, включая упрощенную БФО ( п. 2 ПБУ…
  4. Как проверить ПР при ПБУ 18/02 в 1С? Можно ли как-то проверить сумму Постоянного налогового расхода (дохода) в 1С при балансовом методе ведения ПБУ 18/02 ? ПБУ 18/02…