По Операции, введенной вручную с Дт 91.02 по расходам не НУ формируется ВР в 1С

Вопрос задал Наталья О.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! В 2021г. установлен балансовый метод при применении ПБУ 18, в 2020г был балансовый с отражением ПР и ВР. В 2020г. был получен невозвратный кредит под 2% для пострадавших отраслей. В апреле 2021г. он списан в связи с выполнением условий. При формировании справки по отложенному налогу на прибыль эта сумма попадает в налогооблагаемые временные разницы. Что сделано неправильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы сказать, что не так, надо посмотреть, как вы отразили эту операцию в 1С 🙂 Экстрасенсорные способности разрабатываем, но пока предпочитаем посмотреть, что в базе.

    Приложите, пожалуйста, скрины. Там надо внимательно с заполнением Операции, введенной вручную — какая статья — см. флажок НУ и как заполнены Дт и Кт по НУ в документе.

    Скрин статьи тоже нужен.

    1. Спасибо за скрин.
      Такой секрет — 91 у нас без НУ и у вас все верно в 1С.
      А 66 с НУ в выписке банка, поэтому и в Операции надо заполнить НУ для Дт. Иначе идет рассинхрон сознания у 1С-ки.
      В карточке счета как раз хорошо видно в проводках НУ по 66 счету.
      Заполняем Дт НУ той же суммой, перепроводим-перезакрываем месяц. Проверяем справку и сообщаем нам о результатах 🙂

  3. Спасибо большое! Разобралась

    1. Наталья, отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.