ИП ПСН, перерасчет стоимости патента при досрочном прекращении деятельности в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, подробнее, что значит — «изменились физвеличина на полученный в начале года патент» и «новый патент на 1 единицу».

   Пока выглядит так, что был патент №1 и добавляется патент №2 — это новый отдельный патент. Но нужны подробности по вашей ситуации для лучшего ее понимания.

   Добавляем патент через Операции — Патенты — Создать.

2. Патент 1 получен в декабре 2022 г на период с 01.01-31.12.23 г. на 2 а/м, в декабре машину продали и получили новый патент 2 на 1 а/м , при этом написали письмо в ФНС с просьбой пересчитать старый патент 1 и уменьшить его в декабре на 1 а/м . В итоге нам выдали патент 1 с новой суммой на период с январе по ноябрь. А на декабрь дали патент 2 с новой суммой.Как теперь отразить это все в учете?

   ПАтент 1 просто зайти и изменить вручную -убрать период и поставить другую сумму меньшую, так можно?

   Но теперь у нас в базе Патент 1 от 12.12.2022 г. — на 114 000, патент 2 от 24.11.23 на декабрь, патент 3 от 19.12.23 г. на 11 мес — 104318,руб.

3. Начисление стоимости патента и перерасчет стоимости патента при досрочном прекращении деятельности не автоматизирован. Все операции придется выполнить вручную.

   Рекомендуем отражать начисление задолженности (или уменьшение начисления, как в вашем случае) по патентному налогу документом Операция, введенная вручную:

   Дт 99.01.01 Кт 68.14 (сторно) — сумма, на которую уменьшен налог.

   Дт 99.01.01 Кт 68.14 — сумма налога к начислению.

   Материалы по теме:
   Как пересчитать стоимость патента при закрытии ИП в 1С
   Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
   .

   1

4. Спасибо.
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.