Войти в кабинетДобрый день! 1С Бухгалтерия 8.3
Директор был в отпуске с 8.08 по 31.08. Отпуск оплачен полностью. Но в конце отпуска поехал в командировку, с 30.08 по 01.09. После возвращения продолжил отгуливать отпуск. Получилось, что НДФЛ и ЗП за август уже оплачен. От сторнировать отпуск и ввести с новыми датами? И также с расчетом ЗП? Учесть новые даты отпуска и внести расчет командировочных? В Программе ЗУП понятно как, а в 1СБух не могу сообразить. Получается, что организация не доплатила ЗП и НДФЛ.
Пожалуйста, помогите понять и разобраться.
Спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Т.к. в программе 1С:Бухгалтерии нет автоматического сторно начислений, можно поступить так:
Вариант 1. Исправить период отпуска в августе, но сумму отпускных оставить ту же, начислить командировочные.
Т.е. провести как будто пересечения периодов не было. Потом в сентябре провести документ «Отпуск» на 1 день, но без суммы.
Вариант 2. Исправить в августе период и сумму отпускных, начислить командировочные. Потом в сентябре провести документ «Отпуск» на 1 день, но с суммой за 1 день. Итоговая сумма отпускных должна быть та, что выплатили.
Вариант 3. Провести сторно начислений с помощью документа «Операция введенная вручную» — Сторнирование периода
Добрый день!
Спасибо. Пробовала по 3 варианту.
Но ЗП и НДФЛ уже оплачен.
Теперь в 6 НДФЛ указывается сумма налога, удержанная за отчетный период по старому документу отпуск. Как быть в таком случае? Как отсторнировать еще и НДФЛ? Почему туда попадает отсторнированный НДФЛ, а правильный где завис.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
6-НДФЛ собирается по данным регистров учета НДФЛ, возможно когда сторнировали суммы не скорректировали их. В отчете будет видно.
Добрый день!
Разобралась! Спасибо.