Обнаружила в базе на 10-м счете отрицательный остаток по БУ и НУ. Кол-во «0». Выяснила, что эта позиция была списана в расход материалов в декабре 2024-го. Но в январе 2025-го года была сделана корректировка поступления от поставщика, и эта позиция, соответственно, ушла с остатков. После этого была сделана комплектация этой позиции из других. Но при этом стоимость второй позиции гораздо ниже, чем первой. Поэтому сейчас висит минус. Как это можно исправить? (Это наследие от прошлых бухгалтеров.)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения не закрылся остаток по счету 19.09 в 1С Добрый день. В ноябре 2025 г. была сделана реализация товара, в январе проведена корректировка по согласованию сторон на уменьшение количества…
- УСН доходы, нужно ли корректировку остатка по счету 68.32 НДС по аренде муниципального имущества прошлых лет учитывать в доходах в 1С Добрый день! Организация на УСН «Доходы», в 2018 году арендовала муниципальное имущество и выставляла счет-фактуры за него. В момент выставления…
- Декларация по налогу на прибыль у организации с филиалом с выделенным балансом в Турции в 1С Добрый день, 1С 8.3 КОРП ОСНО, головная организация имеет филиал в Турции с выделенным балансом и расчетным счетом, в 4…
- Почему при продаже и возврате товара в один день в Отчете о розничных продажах позиция сворачивается, если реализацию выгружаем из УТ в 1С Добрый день! Конфигуратор: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.30) При продаже и возврате в один день аналогичного товара в Отчете…
Статьи по этой теме
- «Ученические» позиции в штатном расписании Штатное расписание ведется с сохранением истории изменения. На некоторые позиции принимаются ученики. Например, на позиции электрогазосварщика работает ученик. В Штатное…
- НДФЛ с РК и СН нерезидентов-граждан ЕАЭС в 2026 – 1С поменяла мнение С 2026 года изменились правила расчета НДФЛ с доходов нерезидентов из стран ЕАЭС. Теперь важно не только гражданство сотрудника, но…
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
- Как считать доход на УСН в общепите для освобождения от НДС в 2025 году Источник: Письмо Минфина от 09.08.2024 N 03-07-11/74822 Информация для: упрощенцев Минфин рассмотрел следующую ситуацию. Индивидуальный предприниматель на УСН: оказывает услуги…
Здравствуйте!
Уточните с чем связана корректировка поступления?
Если корректировка поступления была связана с возвратом, то надо было сделать сторно документа Расход материалов от 27.12.24г. Т.к. этого не сделали возник минусовой остаток. А комплектацией этот минусовой остаток «прикрыли».
Это был возврат товара. Да, всё так и было — увидели «минус» на остатке, и сделали комплектацию. Но ушло минусовое кол-во, а сумма осталась из-за разницы в себестоимости. Что на текущий момент можно сделать?
Сделать сторно документа Расход материалов и Комплектация.
Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Вопрос возникает за какой период 4кв2024 (период списания материалов) или 1кв2025 (период возврата Поставщику). Ответ зависит от причины Корректировки поступления. Подробнее в статье Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?